仓库库存盘点管理制度

　　在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的仓库库存盘点管理制度，欢迎大家分享。

仓库库存盘点管理制度 第一篇

　　1、目的

　　制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

　　2、范围

　　盘点范围：仓库所有库存物料

　　3、职责

　　仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

　　财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

　　it部：负责盘点差异数据的批量调整。

　　4、管理流程

　　4.1盘点方式

　　4.1.1定期盘点

　　4.1.1.1月末盘点

　　4.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；

　　4.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

　　4.1.1.2年终盘点

　　4.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；

　　4.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

　　4.1.1.3定期盘点作业流程参照4.2—4.7执行；

　　4.1.2不定期盘点

　　4.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2—4.7，且可灵活调整；

　　4.2盘点方法及注意事项

　　4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

　　4.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

　　4.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

　　4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

　　4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

　　4.3盘点计划

　　4.3.1盘点计划书

　　4.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

　　4.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

　　4.3.2时间安排

　　4.3.2.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；

　　4.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；

　　4.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

　　4.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

　　4.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

　　4.3.3人员安排

　　4.3.3.1人员分工

　　4.3.3.1.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

　　4.3.3.1.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

　　4.3.3.1.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；

　　4.3.3.1.4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

　　4.3.3.1.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

　　4.3.3.1.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

　　4.3.4相关部门配合事项

　　4.3.4.1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳qc组、深圳采购组、客服主管、ebay销售主管、it主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

　　4.3.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

　　4.3.4.3盘点三天前通知qc部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

　　4.3.4.4盘点前和it部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；

　　4.3.5物资准备

　　4.3.5.1盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

　　4.3.6盘点工作准备

　　4.3.4.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；

　　4.3.4.2盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

　　4.3.4.3将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料sku、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

　　4.3.4.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

　　4.3.4.5帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的'电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；

　　4.3.4.6在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；

　　4.4盘点会议及培训

　　4.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

　　4.4.2仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

　　4.4.3盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

　　4.5盘点工作奖惩

　　4.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

　　4.5.2盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

　　4.5.3对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；

　　4.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

　　4.6盘点作业流程

　　4.6.1初盘前盘点

　　4.6.1.1因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；

　　4.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项

　　4.6.1.2.1最大限度保证盘点数量准确；

　　4.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

　　4.6.1.2.3已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；

　　4.6.1.2.3盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

　　4.6.2.3初盘前盘点作业流程

　　4.6.2.3.1准备好相关作业文具及“盘点卡”；

　　4.6.2.3.2按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；

　　4.6.2.3.3如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

　　4.6.2.3.4点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

　　4.6.2.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；

　　4.6.2.3.6最后对已盘点物料进行封箱操作；

　　4.6.2.3.7将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

　　4.6.2.3.7按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；

　　4.6.2.4初盘前已盘点物料进出流程

　　4.6.2.4.1如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；

　　4.6.2.4.2开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

　　4.6.2.4.3拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；

　　4.6.2.4.4最后将外箱予以封箱；

　　4.6.2初盘

　　4.6.2.1初盘方法及注意事项

　　4.6.2.1.1只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

　　4.6.2.1.2按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；

　　4.6.2.1.3所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；

　　4.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；

　　4.6.2.2初盘作业流程

　　4.6.2.2.1初盘人准备相关文具及资料（a4夹板、笔、盘点表）；

　　4.6.2.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

　　4.6.2.2.3按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；

　　4.6.2.2.4盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和sku在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

　　4.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；

　　4.6.2.2.6继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

　　4.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的sku、储位信息和盘点表上的sku、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

　　4.6.2.2.8如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

　　4.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；

　　4.6.2.2.10初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

　　4.6.2.2.11在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；

　　4.6.2.2.12初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

　　4.6.2.2.13初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

　　4.6.2.2.14特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；

　　4.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

　　4.6.3复盘

　　4.6.3.1复盘注意事项

　　4.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；

　　4.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

　　4.6.3.2复盘作业流程

　　4.6.3.2.1复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

　　4.6.3.2.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

　　4.6.4.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

　　4.6.4.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；

　　4.6.4.2.5复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

　　4.6.4.2.6复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

　　4.6.4.2.7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

　　4.6.4.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

　　4.6.4.2.8复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

　　4.6.4查核

　　4.6.4.1查核注意事项

　　4.6.4.1.1查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；

　　4.6.4.1.2查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

　　4.6.4.2查核作业流程

　　4.6.4.2.1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

　　46.4.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

　　4.6.4.2.3确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

　　4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

　　4.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；

　　4.6.5稽核

　　4.6.5.1稽核注意事项

　　4.6.5.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

　　4.6.5.2“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

　　4.6.5.2稽核作业流程

　　4.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；

　　4.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

　　4.6.5.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；

　　4.6.5.2.4稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

　　4.6.5.2.5稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

　　4.6.6盘点数据录入及盘点错误统计

　　4.6.4.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；

　　4.6.4.2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；

　　4.6.4.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

　　4.6.4.4录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，it部主管；

　　4.7最终盘点表审核

　　4.7.1仓库确认及查明盘点差异原因

　　4.7.1.1因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；

　　4.7.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

　　4.7.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；

　　4.7.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；

　　4.7.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档；

　　4.7.2财务确认

　　4.7.2.1在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；

　　4.7.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；

　　4.7.3总经理审核

　　4.8盘点库存数据校正

　　4.8.1总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由it部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；

　　4.8.2it部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理；

　　4.9盘点总结及报告

　　4.9.1根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

　　4.9.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

　　本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

　　5.表单

　　5.1盘点表

　　5.2稽核盘点表

　　5.3盘点差异表

仓库库存盘点管理制度 第二篇

　　为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。

　　1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

　　2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

　　3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

　　4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

　　5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

　　6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

　　7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

　　8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的.调度指挥，遵守安全规则。

　　9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

　　10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。

　　11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

　　12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

　　13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记

　　14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

　　15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。

　　16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

仓库库存盘点管理制度 第三篇

　　一、目的

　　为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。

　　二、盘点范围和方式

　　1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。

　　2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。

　　三、盘点人员的指派和职责

　　1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。

　　2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。

　　3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。

　　4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。

　　四、盘点前准备事项

　　1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。

　　2、仓储部将接受盘点的用具（如计算器）预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。

　　3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。

　　4、仓管员要对进出仓库的`单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。

　　五、盘点报告

　　1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。

　　2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。

　　3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。

　　六、注意事项

　　1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

　　2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。

　　3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。

　　4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。

　　5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。

　　七、奖罚

　　1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50—200元不等的罚款。旷工和早退的另记。

　　2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50—100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。

　　3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50—100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。

　　八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。

仓库库存盘点管理制度 第四篇

　　目的：

　　制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。

　　范围：

　　浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库（11253115）。

　　注意：

　　月末及以上（季度、年中、年终）盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门（采购、生产、财务、质量）。

　　1.仓库物料盘点分类

　　1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：A类（常用）、B类（不常用）、C类（呆滞料）。

　　1.1.2 A类：出入库频率较高的物料。

　　1.1.3 B类：出入库频率较低的物料。

　　1.1.4 C类：基本不出库，在库时间三个月以上。

　　2.仓库物料盘点方式

　　2.1仓库盘点按五大类进行：元器件（贵重）、元器件、结构件、电子料、辅料。

　　2.2元器件（贵重）：所有价值在500元（包含500元）以上的元器件物料。

　　注：按价格，仓库初步将IGBT、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、UPS、HALL、温湿度变送器、410A/2100A接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。

　　2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。

　　2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。

　　2.5电子料：所有电子元器件的物料。

　　2.6辅料：所有辅料的物料。

　　3.仓库物料盘点周期计划

　　3.1一周盘点：属于A类、B类和和C的元器件（贵重）。

　　3.2半个月盘点：属于A类的结构件。

　　3.3一个月盘点：属于A类的元器件、电子料。

　　3.4三个月盘点：属于A类和B类辅料及属于B类元器件、结构件、电子料。

　　3.5六个月盘点：所有属于C类的'元器件、结构件、电子料、辅料。

　　4.仓库物料盘点方法及注意事项

　　4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

　　4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

　　4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求（在物料卡和盘点表）做相应记录。

　　5.仓库物料盘点人员安排

　　5.1一个月内（不包含一个月）的盘点由仓库管理员自行组织。

　　5.2一个月以上（包含一个月）的`盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘（仓库人员交叉盘点）。

　　5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。

　　6.仓库物料盘点时间制定

　　6.1一周盘点：时间定于每周五下午（可根据实际情况调整），计划半天完成。

　　6.2半个月盘点：时间定于每个月月中（可根据实际情况调整），计划半天完成。

　　6.3一个月盘点：时间定于每个月月末（可根据实际情况调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

　　6.4三个月盘点：时间定于每季度末（可根据实际情况调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

　　6.5六个月盘点：时间定于年中（可根据实际情况调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

　　注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

　　7.仓库物料盘点，相关部门配合

　　7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。

　　7.2盘点前，IQC需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。

　　7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。

　　注：如遇特殊情况（领料或来料），仓库人员需做好手工帐。

仓库库存盘点管理制度 第五篇

　　一、目的

　　通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。

　　二、工作范围

　　物资库、成品库、工具

　　三、工作职责

　　1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。

　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。

　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。

　　4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

　　5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

　　四、物资入库和保管

　　1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

　　2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

　　3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

　　1）未经总经理或部门主管批准的'采购。

　　2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　3）与要求不符合的采购物资。

　　4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，

　　做到"二齐、三清、四号定位"。

　　1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　五、物资的领发

　　1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。

　　六、物资退库

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　仓库管理流程说明

　　1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。

　　2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。

仓库库存盘点管理制度 第六篇

　　1、目的

　　为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

　　2、范围

　　盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

　　3、盘点方式

　　3.1定期盘点

　　①、日盘点

　　保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

　　②、月末盘点

　　仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;

　　③、年末盘点

　　仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;

　　3.2不定期盘点

　　不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

　　4、盘点方法

　　仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

　　驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的`数据签字确认。

　　5、盘点后的稽核工作

　　盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的`库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

　　6、盘点工作奖惩

　　1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

　　2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

　　3、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

　　4、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

仓库库存盘点管理制度 第七篇

　　1、仓库执行24小时值班制度，安全保卫人员每日定时巡查，白天2小时一次，夜里1小时一次，下班前对库区进行全面的安全巡视，检查仓库安全状况，并做好《仓库安全检查记录》，发现问题据实上报，并采取措施。

　　2、加强对库区内门、窗、锁的'管理，每天上班前、下班后进行检查，出现问题向有关部门汇报处理。

　　3、仓库应安装监控系统，条件允许时可与“110”联网，切实发挥其防火防盗的作用。安全员负责每日定时检查、维护设备、电源线路，确保设备正常使用。

　　4、仓库门卫认真履行职责，严格物资出入库登记检查，认真填写《仓库外来人员、车辆出入库登记表》，非仓库工作人员未经许可，不得进入库区。

　　5、车辆进出库区，由仓库门卫在《仓库外来人员、车辆出入库登记表》上进行登记，经允许进入库区的外来工作人员及车辆，除在规定的作业区内不得随意在其它库区活动。

　　6、物资出库必须接受仓库门卫的检查，验证出库手续无误后方可放行，发现异常情况立即上报。

　　7、节假日期间，仓库必须留有管理人员值班，加强巡视。

仓库库存盘点管理制度 第八篇

　　1.目的

　　为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的`问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，进而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

　　2.范围

　　盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

　　3.盘点方式

　　3.1定期盘点

　　1）日盘点

　　仓库收发员须天天下班前对仓库合格进库的原材料

　　进行实物盘点。

　　2）月末盘点

　　仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日；月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；

　　3）年末盘点

　　仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核；

　　3.2不定期盘点

　　不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况

　　进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。

　　4.盘点方法

　　仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应具体记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表〞，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的.数据签字确认。

　　5.盘点后的稽核工作

　　盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表；如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员；

　　6.盘点工作赏罚

　　在盘点经过中需要本着“细心、负责、诚实〞的原则进行盘点；盘点经过中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点经过中表现十分优异和十分差的人员公司根据最终“盘点差异表〞数据及原因对相关责任人进行考核。

仓库库存盘点管理制度 第九篇

　　第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。

　　第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。

　　第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。

　　第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。

　　第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。

　　第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。

　　第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。

　　第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。

　　第九条仓库防火制度。

　　（一）仓库的`主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

　　（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。

　　（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

　　（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。

　　（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。

　　（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。

　　（七）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。

　　（八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

　　（九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提提出出处理意见。

仓库库存盘点管理制度 第十篇

　　1、目的

　　规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

　　2、适用范围

　　本制度适用于浙江美欣达印染集团股份坯布（原坯、割绒坯）和成品仓库盘点管理。

　　3、职责

　　财务部储运科负责仓储物资盘点的'归口管理，各仓库负责施行，相关部门配合施行。

　　4、工作程序

　　4.1盘点对象

　　本制度盘点对象系指储存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

　　4.2盘点方式

　　4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种；

　　4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查；

　　4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

　　4.3盘点施行

　　4.3.1月盘由仓库组长（负责人）组织仓贮人员进行帐、卡、物现场盘点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理；

　　4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场盘点，盘点时财务监盘人必须到现场施行监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

　　4.4盘点处理

　　4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的`按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理；

　　4.4.2在盘点经过发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承当赔偿责任；

　　4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚；

　　4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承当相应赔偿责任。

　　4.5盘点管理

　　4.5.1仓库在盘点经过中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整洁，标识，记录明晰有效；

　　4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门；

　　4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

　　5、相关记录：J06—06仓库盘点汇总表

仓库库存盘点管理制度 第十一篇

　　1、目的

　　为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。

　　2、适用范围

　　公司成品仓库的出入库管理。

　　3、职责

　　3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;

　　3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。

　　4、管理办法

　　4.1产品入库

　　4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。

　　4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的'入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。

　　4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。

　　4.2产品出库

　　4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。

　　4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外)，同一品种不允许不同批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。

　　4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装，涉及到需要重新灌装和重新封口的产品，由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间，由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作，此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。翻包装产品必须符合出厂产品要求。

　　4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单，按《拼箱、开箱原则》办理。

　　4.2.5产品出库时，储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录，同时将出库信息及时输入信息系统，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。

　　4.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。

　　4.2.7客户如需发货清单随货，储运部必须按要求将《销管出库单》放入箱内，并在箱外标明，以供客户收货、验货。

　　4.2.8货物中携带资料和样品的，必须随箱放入清单，在箱外标明，以便客户及时查收。

　　4.3库存管理

　　4.3.1储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。

　　4.3.2产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐，并做好标识，产品堆放遵循先进先出的原则，便于出库。

　　4.3.3储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点，保证帐、物、卡一致，如有差错立即上报并查明原因

　　4.3.4储运部仓管人员查视库存产品，对6个月以上未动销的，及时转到滞销库(当月红字显示)，并对滞销产品进行处理。

　　4.3.5距到保质期1/3时间之内的产品不允许直接发货，报技术质量部审定。

　　4.3.6按财务要求做好每月的收付存报表。

仓库库存盘点管理制度 第十二篇

　　一、总则：

　　为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。

　　二、盘点周期：

　　1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘；

　　2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品；

　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘；

　　A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品；

　　B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点；

　　三、盘点方式：

　　1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对；

　　2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对；

　　3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的.产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止；

　　四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：

　　1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因；

　　2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。

　　3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。

　　五、调整：

　　在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。

　　六、账务处理规定：

　　报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；

　　七、滞销商品处理规定：

　　在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理；

　　已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；

　　八、盘点规则：

　　1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；

　　记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；

　　在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘；

　　2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘；

　　3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；

　　4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情况除外)，针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗；

　　九、盘点奖罚制度：

　　经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；

　　对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%

　　十、盘点安排表：

　　总监督：芳姐

　　1、月度盘点时间为每月月底25日至30日

　　2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。

　　3、每月20日传给各店负责人

仓库库存盘点管理制度 第十三篇

　　为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的'职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下：

　　一、盘点方式：

　　月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

　　二、盘点方法及注意事项：

　　1、盘点采用实盘实点方式

　　2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。

　　三、盘点前准备：

　　由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

　　四、厨房原材料盘点：

　　厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

　　五、酒超盘点：

　　酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

　　六、仓库物品盘点：

　　仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果

仓库库存盘点管理制度 第十四篇

　　一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。

　　二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。

　　三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发现的'问题。

　　四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。

　　五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。

　　六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。

　　七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。

　　八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。

　　九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。

仓库库存盘点管理制度 第十五篇

　　1、目的

　　为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范围

　　2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。

　　2.2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

　　2.3模具：按不同类别分类。

　　3、货物入库、存放及领料

　　3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

　　3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

　　3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

　　3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

　　3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

　　3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

　　4、报告制度

　　每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

　　5、盘点制度

　　存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

　　5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

　　5.2年中、年终盘点

　　5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

　　5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。

　　6、账载错误处理

　　6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应呈财务经理议处。

　　6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

　　7、赔偿处理

　　财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

　　（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

　　（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

　　（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　8、岗位责任

　　（一）仓库主管岗位职责

　　1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

　　2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的***策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

　　3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

　　4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

　　5）检查仓库5S工作的情况。

　　6）对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

　　7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

　　8）对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

　　（二）原料仓仓管员岗位职责

　　1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

　　2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

　　3）负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

　　4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

　　5）仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

　　6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

　　7）检查入库的`原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

　　8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

　　9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。

　　10）及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

　　11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

　　12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

　　13）每月定期盘点，按时上报相关表册。

　　14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

　　（三）成品仓仓管员岗位职责

　　1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

　　2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

　　3）负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

　　4）负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。

　　5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

　　6）每天早上将库存数上报仓库主管。

　　7）对进出仓产品的数量负总责。

　　8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

　　9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

　　10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

　　11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。

　　12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

　　13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。

　　14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

　　15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。