在充满活力，日益开放的今天，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？学而不思则罔，思而不学则殆，该页是可爱的小编给大家整编的员工出差管理制度推荐7篇，欢迎参考阅读，希望对大家有所帮助。

员工出差管理制度推荐7篇 篇一

一、公司员工出差分为：

1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的`按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

员工出差管理制度推荐7篇 篇二

为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定:

（一）出差交通费报销规定

1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差（除泉州地区外），由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的`市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。

9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线（起止点）办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。

10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。

（二）出差费用开支标准的规定

1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。

2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。

3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。

4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。

5、出差费用按公司制定标准严格控制执行，具体标准详见差旅费报销明细表，特殊情况超标需报懂事长特批。

（三）出差人员报销手续的规定

1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款（指一万元以上）要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。

2、出差人员回公司后，在三日必须自行向公司财务部办理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不及时办理的，或凭证遗失等原因造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。

3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，采取多还少补的原则，不留余额。如果不能结清，在当月工资中扣回或分期偿还（例如情况，另行批示）。

（四）周边以外城市出差申请及费用报销作业流程

1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。

2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。

3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。

4、出差人员返回后，根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。

5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。

6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介:

出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单（附出差签呈）→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。

员工出差管理制度推荐7篇 篇三

为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

第1条：总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

第3条：出差签核程序

一、个人申请出差

1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：

2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);

3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批；

4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批；

二、公司指派出差

1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

三、其他规定

1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

第4条：出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1、出差当日12：00以前出发按1天计算；

2、出差当日12：00以后出发按半天计算；

3、出差当日12：00以前返回按半天计算；

4、出差当日12：00以后返回按1天计算；

5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。

二、出差费用标准

公司出差费用标准

项目

职位

交通费用

油费补贴

住宿标准

(双人标间)

出差补贴

公共交通

飞机：经济舱

远途出差

当日出差

远途出差

当日出差

公司/部门经理

实支

实支

实支

80元/天

实支

50元/天

30元/天

分公司部门主管

实支

实支

实支

40元/天

20元/天

业务或其他人员

实支

实支

实支

30元/天

10元/天

备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间

第5条：出差费用预支、核销程序

一、出差费用预支方式

1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支，预支金额为核准金额的80%。

2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

二、出差费用核销程序

㈠核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。

㈡核销程序

1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。

⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。

⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；

B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准；

C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；

2、财务部复核程序

⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等；

⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

⑶对于出差费用的超标部分不得报销；

⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付；

3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；

4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;

5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；

6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

第6条：附则

1、本制度由公司综合管理部负责解释。

2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。

3、本制度自颁布之日起实施(.11.1颁布)。

员工出差管理制度推荐7篇 篇四

目 的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。

内 容：

公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天来回的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程支配等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际状况分为二个基础标准

一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元。

二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。

企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的`距离打算出乘用具，（注：基本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部支配车辆接送，如无法支配，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。

员工出差管理制度推荐7篇 篇五

一、 员工出差安全注意事项

1. 行装整理

1.1. 请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。

1.2. 避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。

1.3. 避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。

1.4. 严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。

2. 行程安全

2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。

2.3 乘车时一定要核对车次。

2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。

2.5 车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。

2.6 汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。

2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。

2.8 提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。

3. 住宿安全

3.1 选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。

3.2 入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门≤≥窗是否关好。

4. 饮食安全

4.1 选择卫生状况良好的`就餐场所吃饭。

4.2 吃东西之前一定要洗手。

4.3 忌吃生冷食品。

5. 工作安全一般原则

5.1 到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

5.2 遵守相关单位的安全规定。

二、 外场试验（施工）安全生产管理

1 术语和定义

外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、试验等临时性工作场所。

外场试验是指公司在外场进行的试验、调试、测试、联试等科研生产活动。 外场施工是指公司在外场进行的安装、装配、架设等科研生产活动。

2 方针和原则

外场试验（施工）必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。应遵守国家法律法规、标准规范、集团公司和合作单位的安全管理规定。

应遵守“外场试验（施工）谁组织，安全生产谁负责”的逐级负责的原则。多个单位参加的外场试验（施工）项目，应全面配合、服从牵头单位的协调管理。

3 安全职责

3.1 （施工）安全生产第一责任人为该项目的负责人，若项目负责人不在现场由项目的负责人委托该项目组的成员担任，其对外场试验（施工）的人员、设备仪器、作业环境等安全负责，兼职安全员应佩戴“安全员”标识。

3.2 外场试验（施工）项目负责人可根据项目大小自己担任或指定兼职安全员（原则上在本项目组成员中选择），兼职安全员的安全职责：

3.2.1 协助项目负责人做好具体安全管理工作及其它安全管理事宜、记录各类安全事项，保管各类安全资料，并建立安全档案等；

3.2.2 负责外场试验（施工）过程中的设备仪器的安全性、与合作单位在安全生产方面的协调、外场人员防护用品的使用情况及是否遵守安全操作规程；

3.2.3 负责监督危险作业（如登高作业、带电操作、封闭空间作业等）、交叉作业等操作人员具备相应的能力和办理危险作业许可手续落实情况；

3.2.4 负责因气候、环境等因素的影响，向项目负责人进行确认后发出指令后方可工作；

3.2.5 发现安全隐患及时向项目负责人报告，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为应立即制止。

3.3外场试验（施工）其它人员安全职责

根据各自的工作任务和不同的岗位，按照有关标准要求、操作规定、管理制度等做好本职安全工作。

4 应急救援及事故处理一般原则

4.1 遇紧急情况，千万不要慌张。

4.2 在外工作期间，有任何问题可及时与公司和家人保持联系。

4.3 发生状况时，应派一人打电话求救，说明状况、发生地点所在，扼要且迅速的叙述发生状况及原委。

4.4注意环境安全，脱离危险区域才施救；住宿或在外场工作，记住急救用具放置的场所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

4.5 尽量使伤者有适当之舒适姿势，解开衣领使呼吸顺畅。

4.6 发生火警时不要搭乘电梯或随意跳楼；镇定地判断火情，主动地实行自救。不能用手直接开金属门把手；若身上着火，可就地打滚，或用重衣物压火苗；必须穿过有浓烟的走廊、通道时，用浸湿的衣物披裹身体，捂着口鼻，贴地、顺墙爬走；大火封门无法逃出时，可采用浸湿的衣物披裹身体，用被褥堵门缝或泼水降温的方法等待救援或摇动色彩鲜艳的衣物呼唤救援人员。

4.7伤者若有窒息现象，应立即施以人工呼吸。

4.8检查伤者身体各受伤部位，并设法止血。

4.9伤者腹部受创或神智不清时，绝对不可饮食。给予伤者适当保暖，送急救中心再做进一步治疗。

4.10 应急救援由项目负责人担任救援指挥长，一旦发生事故，由指挥长统一启动应急响应并指挥实施。

4.11 在外场试验（施工）时，应配备必要的通讯器材，如手机、对讲机等，确保通讯畅通。

4.12 一旦发生事故，现场人员应立即用最快的通讯手段将发生事故的时间、地方、伤亡人数、事故原因等情况，报告单位外场试验（施工）的项目负责人，再由项目负责人将其情况报告部门领导或公司应急小组，不得瞒报谎报或拖延不报，若是火灾、爆炸、交通或其它伤人事故应立即与当地的公安部门及医疗机构进行联系。

4.13 事故发生后，应立即采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，保护好现场，积极配合协助有关部门进行调查。

5 操作流程

5.1 质量安全部每周一对出差员工及外场试验（施工）通过电话、内网、短信平台进行提醒，且对外场试验（施工）进行管理登记，各部门也可与质量安全部联系，以确保本部门员工的安全。

5.2 外场试验（施工）的准备，质量安全部根据每周的提醒内容，组织项目负责人填写《外场试验（施工）安全管理登记表》、《外场试验（施工）安全责任书》，在实施外场试验（施工）应召开安全会议，对该项目进行风险评估、技术交底，明确外场试验（施工）的兼职安全员、各员工的安全职责及注意事项。

5.3 在外场试验（施工）过程中，兼职安全员进行每日的安全检查且要保持安全检查记录，外场完成后将记录交予质量安全部保存，质量安全部通过电话、短信平台对外场的兼职安全员进行每周的安全提醒，确保试验（施工）的顺利进行。

6 相关记录

外场试验（施工）安全管理登记表

项目安全负责人简况及项目组成员名单

外场试验（施工）负责人安全生产责任书

公共应急电话： 报警求助:110

火 警:119

交通事故:122

医疗救护:120

公司应急小组人员联系电话：

制表：单位负责人：

员工出差管理制度推荐7篇 篇六

第一章 总则

第1条 目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章 出差管理细则

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条 出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章 出差费用借款及报销

第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条 其他报销、审批程序同上。

第四章 附则

第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条 本制度自颁布之日起执行。

员工出差管理制度推荐7篇 篇七

为加强差旅费管理，节约开支，降低成本，根据企业财务制度的有关规定，特制订本规定。

（一）、国内出差管理规定:

1、出差前应填具“员工出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核定权限审核。

2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预支相当数额的差旅费，但需在返回公司后一周内填具“差旅费报销单”并结清预付款，对无特殊原因未在规定期限内报销者，财务部并公司办公室将于下一个月起，从出差人的月薪中进行先期扣除，数额较大的要分月扣除；代出差人报销时再行支付。

3、员工出差须报主管副总经理同意并经总经理批准。

4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不支付加班费。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因实际需要由主管总经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差行期，否则除不予报销差旅费外，其行期将据情况分别按病假、事假或旷工论处。

6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费（因公需要的邮电、公关费等）。

7、出差费用实行实报实销、财务审查核销的办法。

8、团体外出或参加会议，按主办机构的。规定标准支付差旅费，员工报销时须出具相关证明资料。

（二）、国外出差管理规定:

1、员工申请出国前，应提出出国计划书及有关任务的书面报告书，报总经理及主管领导审批。

2、国外出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费，其给付标准按照每年年初制定的职工出差标准。

3、员工派赴国外受训、考察等，其膳食、住宿费由其他公司安排者，公司不支付费用。

4、出国人员因公交际、应酬费用，除经总经理批准由公司开支的除外，一律由个人负担。

5、出国人员发生计划外的费用，须由总经理核准后，才准予报销。