销售部日常管理制度

　　随着社会不断地进步，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的销售部日常管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

销售部日常管理制度 第一篇

　　一、 目的：

　　为准确理解客户要求，对每份合同和订单进行评审，确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

　　二、 适用范围

　　适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

　　三、职责

　　1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

　　2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

　　3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

　　4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

　　5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

　　6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

　　四、定义

　　合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

　　五、合同评审的相关规定及流程

　　1、合同评审的分类：

　　A、口头订单或电话通知订单。

　　B、一般合同：有书面合同、传真。

　　C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

　　D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

　　2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

　　3、合同评审的内容：

　　3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

　　3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解

　　3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

　　3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。

　　3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

　　3.6、必须满足客的'户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

　　4、合同评审的方法：

　　4.1、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。

　　4.2、一般合同的评审：对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的评审：

　　4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

　　4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

　　4.4、 合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。

　　5、合同变更、修改：

　　5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，可重新签订合同。

　　5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要求传递到有关职能部门。

　　5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变更后的发货时间。

　　6、合同评审流程图：

　　六、相关记录表格

　　1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格

　　2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

　　3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

　　4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

　　5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

销售部日常管理制度 第二篇

　　为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：

　　1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）

　　2、电话量的`考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；

　　3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

　　4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。

　　5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

　　6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；

　　7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；

　　8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

销售部日常管理制度 第三篇

　　(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

　　1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

　　2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

　　(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。

　　(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。

　　(四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。

　　1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

　　2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。

　　3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

　　(五)为使生产及所接受的'订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。

　　(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。

　　(七)必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。

　　□交易原则

　　(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。

　　(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。

　　(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。

　　(四)所交出的货品应务求完整、完美。

　　□营业技术预估、接受订货、开拓。

　　(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。

　　(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。

　　1.单价表;

　　2.工时表;

　　3.成本计算表;

　　4.一般行情价格表。

　　(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。

　　(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。

销售部日常管理制度 第四篇

　　一、目的

　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

　　二、制定原则

　　本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

　　1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

　　2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

　　3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

　　5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

　　三、部门管理机构

　　主任：总经理

　　部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

　　四、岗位职级划分

　　1、岗位分为个四层级分别为：

　　（a）：销售经理；

　　（b）：销售主管；

　　（c）：销售业代；

　　（d）：长期导购员；

　　具体岗位与职级对应见下表：

　　职级岗位对应表

　　序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员

　　五、薪酬组成

　　基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

　　1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

　　3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

　　6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

　　7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。

　　六、试用期薪酬

　　1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

　　2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的`，不享受其期间的全勤奖金。

　　3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

　　七、薪酬的支付

　　1、薪酬支付时间计算

　　a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

　　b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

　　2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

　　a、员工工资个人所得税；

　　b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

　　c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

　　d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

　　e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

　　八、社会保障及住房公积金

　　一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

销售部日常管理制度 第五篇

　　一、制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二、适用范围

　　本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

　　三、制度细则

　　1、管理制度

　　(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　(4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的`各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的.处理。

　　2、岗位职责

　　销售总监岗位职责：

　　(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

　　(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

　　(3)根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

　　(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

　　(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

　　(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

　　(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

　　(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

　　(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。

　　(10)定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

　　销售经理岗位职责：

　　(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。

　　(2)负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

　　(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

　　(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

　　(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。

　　(6)完成相关领导交办的其他工作。

　　销售员岗位职责：

　　(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平。

　　(2)掌握市场动态和趋势信息，根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。

　　(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。

　　(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。

　　(5)负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。

　　(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关部门妥善解决。

　　(7)收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考意见。

　　(8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。

　　(9)完成销售主管临时交办的其他任务。

　　3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。

　　4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

　　5、指示下周销售工作重点和任务指标。

　　6、档案管理

　　销售部档案：

　　(1)产品宣传册。

　　(2)合同协议，销售协议等。

　　行政管理档案：

　　(1)本部呈报，请示，报告等。

　　(2)本部发文，通知等。

　　客户档案：

　　(1)电话记录，来访登记。

　　(2)客户信息登记。

　　(3)客户对产品质量、售后服务等信息反馈。

销售部日常管理制度 第六篇

　　为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。

　　1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。

　　2、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准，对分品种回款的客户应每品种签订一个合同，以防止部分结款时无法兑现折让。

　　3、与客户签订合同必须严格按照公司制定的`价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。

　　4、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

　　5、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

　　6、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。

　　7、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

　　8、《购销合同》应每月整理、装订成册，存档备案。

销售部日常管理制度 第七篇

　　第一章总则

　　第一条为明确石油销售公司(以下简称公司)内部分配的价值导向，建立统一规范的薪酬体系，有效激励员工绩效贡献，提升员工个人素质和能力，支持公司的运营和发展，结合公司实际，特制定本办法。

　　第二条基本原则

　　(一)以岗定级，以级定薪:固定薪酬定位基于职等，职级基于职等，以基于岗位价值的职等架构为基础进行薪酬设计。

　　(二)控制总额，拉开差距:根据集团公司薪酬总额要求，确定公司薪酬总额、不同岗位类型决定不同的薪酬水平。

　　(三)鼓励绩效，提升效率:通过绩效考核结果拉开差距、绩效工资发放和调薪基于绩效评价结果、向优秀绩效、关键岗位进行薪酬倾斜。

　　(四)平稳过渡，持续发展:设置合理的过渡方案、调薪后总成本可控，保持未来薪酬调整的空间。

　　第三条本办法适用于公司所有员工。

　　第二章薪酬组织管理

　　第四条公司薪酬领导小组是薪酬管理工作的决策机构，其职责是批准公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬标准，指导和监督公司日常薪酬管理工作。

　　第五条综合办公室是薪酬管理实施部门，其职责是拟定薪酬福利方案，具体组织公司日常薪酬管理工作。

　　第三章薪酬结构

　　第六条薪酬序列

　　公司的薪酬体系分为管理类、技术管理类和后勤服务类三个序列，管理类薪酬标准设十二个层级(见后附件1、附件2)，技术管理类薪酬标准设十一个层级(见后附件3)，后勤服务类薪酬标准设五个层级(见后附件4)，每个层级设十二个档级。

　　公司管理类岗位薪酬标准采用第一至第十二层级，技术管理类岗位薪酬标准采用第二至第四层级，后勤服务类岗位薪酬标准采用第二至第五层级。

　　管理类岗位、技术管理类岗位、后勤服务类岗位薪酬层级适用标准详见附件5、6、7。

　　第七条薪酬结构

　　公司统一实行岗位、绩效工资制，员工的薪酬由固定工资、津补贴、绩效工资三部分构成。

　　第八条固定工资

　　固定工资包括岗位工资和工龄工资。

　　(一)岗位工资:根据员工所在岗位类别和所对应的层级及档级确定工资标准。

　　(二)工龄工资:按员工工龄计算，即工龄工资=工龄工资标准×工龄。工龄工资标准:

　　1、10年之内(不含10年):20元/年;

　　2、10-20年:25元/年;

　　3、21年及以上:30元/年。

　　第九条津补贴

　　津补贴包括管理津贴、专业技能津贴、防暑降温费和取暖费等。

　　(一)管理津贴:适用于管理类岗位，根据员工的工作区域确定。

　　(二)专业技能津贴:适用于技术管理类岗位，津贴标准:

　　1、高级:100元/月;

　　2、中级:50元/月;

　　3、初级:20元/月。

　　专业技能津贴享有标准根据产品经销公司相关规定执行。

　　(三)福利费按国家规定从工资总额中计提，其发放和列支范围执行公司福利费管理办法。

　　第十条绩效工资

　　绩效工资包括月绩效和年终绩效，绩效工资的标准和比例根据员工的岗位类别和层级来确定。具体如下:

　　(一)年终绩效

　　各岗位层级年终绩效比例统一为年工资总额的10%。

　　(二)月绩效工资

　　1、部门经理、副经理

　　部门经理、副经理月绩效工资与岗位工资比例为5:5。

　　2、一般员工

　　一般员工月绩效工资与岗位工资比例为4:6。一般员工不包括销售岗位员工和派遣员工。

　　3、销售岗位员工

　　销售岗位员工月绩效(量效)工资与岗位工资比例为5:5。

　　4、派遣员工

　　派遣员工月绩效工资与岗位工资比例为3:7。

　　绩效工资具体执行办法详见公司绩效考核管理办法，并以绩效考核管理办法为最终依据。

　　(四)专业技术人员绩效工资

　　公司实施岗位序列与专业技术序列的双通道绩效工资制，聘任专业技术职称的员工，适用于以下标准:

　　职称专业技能绩效工资基数

　　正高级部门正职绩效工资的55%

　　高级部门副职绩效工资的.55%

　　中级主管基准档

　　初级助理主管基准档

　　专业技术人员绩效工资计算方法:

　　专业技术人员绩效工资=专业技能绩效工资基数×岗位层级绩效工资占比

　　岗位序列绩效工资与专业技术人员绩效工资采用就高原则。

　　第十一条总经理特别奖

　　公司设总经理特别奖，主要用于对特殊项目作出重大贡献的员工进行奖励及公司年度考核结果优秀的不超过30%比例的员工进行调薪(详见附件8)。计提比例、具体奖项设立与发放金额由产品经销公司薪酬委员会根据公司效益、绩效表现、特殊事件、管理需求等要素商议决定。

　　第十二条其它奖项

　　各种单项奖按照集团公司相关规定执行。

　　第四章新员工定薪

　　第十三条新入职员定薪方法如下:

　　(一)管理类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。

　　(二)技术类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。

　　(三)后勤服务类岗位:公司新入职员工根据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。

　　(四)具有博士学历的新入职员工从高级主办基准档定薪。

　　第十四条司机岗位定薪，根据产品经销公司司机定岗标准，公司司机岗位定薪在操作工七档。

　　第十五条集团公司内部调入人员，参照新员工定薪办法执行或公司相关决议实施。

　　第十六条集团公司外部调入人员，统一实行6个月试用期，试用期岗位工资按80%支付，绩效工资考核兑现，津补贴享有相应待遇。

　　第五章套改办法

　　第十七条工资套改根据现有员工上年度工资收入就近就高套入相应层级的工资标准，津补贴和工龄工资按新标准套改。

　　第十八条员工岗位或薪酬层级发生变动，根据以下情况进行调整:

　　(一)岗位类别调整，根据原工资水平就近就高套入新岗位所属类别的对应层级;

　　(二)薪酬降级，直接套入低层级的同档级;

　　(三)薪酬晋级，直接套入基准档，如原工资水平高于基准档则就近就高套入高层级的相应档位;

　　(四)在同一层级中进行岗位调整，工资水平保持不变。

　　第十九条工资套改后，原岗技工资作为档案工资保留，并根据集团公司调整而调整，计入档案，不作为实际薪资调整依据。

　　第二十条公司考核调薪根据绩效考核结果进行调整，在公司工作满一年以上且绩效考核成绩优秀者可晋升一档工资，晋升人员比例不得超过员工总数的30%;已在最高档级者将不予调薪。

　　第二十一条工资普调根据集团公司相关规定执行。

　　第六章薪酬支付

　　第二十二条员工工资(包括岗位工资、绩效工资、津补贴)实行月薪制，应在月内以法定货币(人民币)按时支付，若遇付薪日为休假日时，则提前至最近工作日支付。

　　第二十三条员工工资收入为税前收入，公司将按国家规定代扣代缴个人所得税;五险一金、企业年金等应由个人承担的部分，由公司从员工工资中代扣代缴。

　　第二十四条员工入职、离职当月的工资，根据公司工资支付管理办法执行。

　　第二十五条员工年绩效工资支付时间为次年，以法定货币(人民币)支付，新入职员工按实际出勤月数折算。

　　第二十六条各类节假日、请休假及加班工资支付根据集团公司或公司相关规定执行。

　　第二十七条外派人员薪酬支付根据公司相关规定执行。

　　第七章附则

　　第二十八条本办法由综合办公室负责解释。

销售部日常管理制度 第八篇

　　总则

　　本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。

　　营业计划

　　(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

　　其内容包括：

　　1.制品种类、项目;

　　2.价位;

　　3.选择、决定接受订货的公司;

　　4.交货日期及付款日期;

　　5.契约款品。

　　(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：

　　1)所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

　　2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

　　(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

　　1)停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

　　2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

　　3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

　　(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

　　(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

　　1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。

　　2)推展公家机关及地方公共机构的`开拓。

　　(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

　　1)到期必须确实交货。

　　2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。

　　(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。

　　营业机构与业务分担

　　(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

　　1.内务：

　　(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

　　(2)记录、计算销售额及收入款项。

　　(3)处理收入款项。

　　(4)统计及制作营业日报。

　　(5)制作及寄送收款通知书。

　　(6)印制、寄送收据。

　　(7)发货包装及监督。

　　(8)与客户进行电话及其他相关联络。

　　(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度《销售管理制度典范(A)》。

　　(10)制作收发文书。

　　(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

　　(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

　　(13)接待方面的事务。

　　2.外务：

　　(1)探寻及决定下批订单的公司。

　　(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

　　(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。

　　(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

　　(5)回复客户的通知及询问。

　　(6)做有关产品进厂及检查的联络。

　　(7)开拓、介绍客户。

　　(8)客户的访问、接待及交际。

　　(9)同业间的动向调查。

　　(10)新产品的研究、调查。

　　(11)制作客户的问候函。

　　(12)请款、收款业务。

　　(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

　　(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

销售部日常管理制度 第九篇

　　一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

　　二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

　　三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

　　四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

　　六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

　　七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

　　八、销售帐薄的`记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

　　九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

　　十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

　　十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

销售部日常管理制度 第十篇

　　第一条以质量求生存，以品种求发展，确立"用户第一"、"质量第一"、"信誉第一"、"服务第一"，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

　　市场预测

　　第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

　　3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　经营决策

　　第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。

　　第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目标的依据。

　　产销平衡及签订合同

　　第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定"以销定产"和"以产定销"相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

　　第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

　　第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

　　第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条发货应掌握原则，处理好主次关系。

　　第十五条产品销售均由销售科开具"产品发货通知单"、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的.有效平衡并积极协助财务科及时回笼资金。

　　第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三天内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联系，派人前往。建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售部日常管理制度 第十一篇

　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

　　三、本制度制定的.依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。

　　四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

　　五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　七、本制度自制定之日起开始执行。