食堂采购制度

　　在当下社会，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的食堂采购制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

食堂采购制度 第一篇

　　为了做好学校后勤保障工作，使食堂食品采购做到公正、公平、安全，做到服务育人，使在校师生安心工作和学习，特制定制度如下：

　　1、食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。

　　2、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场售价。

　　3、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　4、采购的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录交予送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。

　　5、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

　　6、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的'食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名管理员证明签字。

　　7、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

　　8、炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用。

　　9、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

　　10、学校不定期对食堂、小买部的食品一周突查一次。

　　xxx中学

　　二○xx年二月

食堂采购制度 第二篇

　　学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购索证制度：

　　一、食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的`食品卫生安全，必须定点采购食品。

　　二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

　　三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

　　四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

　　五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证）。

　　六、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。

　　七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

食堂采购制度 第三篇

　　项目食堂管理制度旨在规范项目团队的餐饮管理，确保员工的.健康饮食，提高工作效率，并优化成本控制。它涵盖了食堂的日常运营、食品安全、卫生标准、菜单规划、采购管理、费用控制等多个方面。

　　内容概述：

　　1、食堂运营：明确食堂的开放时间、就餐流程、餐具管理等。

　　2、食品安全：设立食品安全标准，定期检查食材来源和存储条件。

　　3、卫生标准：规定食堂清洁频率，员工个人卫生要求等。

　　4、菜单规划：制定营养均衡的餐食计划，满足不同员工口味需求。

　　5、采购管理：规范食材采购流程，确保质量和价格合理。

　　6、费用控制：设定预算，监控食堂运营成本，确保经济高效。

食堂采购制度 第四篇

　　一、食品烹饪厨师必须持有效健康证、卫生知识培训合格证，穿戴工作衣、帽上岗。

　　二、食品烹饪厨师必须加强政治、业务学习，熟悉各种烹调技艺，增强食品卫生安全意识与法制观念，提高业务能力。

　　三、烹饪食品盛装器具坚持生、熟分开、分类使用；抹布保持清洁，调味品、料要分类放置，用后及时加盖。

　　四、食品原料烹饪加工前应新鲜、洁净、卫生，腐败变质及感官性状异常不符合卫生要求的食品原料不得烹饪加工。

　　五、烹饪加工食品要烧熟煮透，方式科学合理，不破坏和降低食物的营养价值。

　　六、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。

　　七、学校食堂严禁加工凉菜、凉面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，须经高温煮熟烧透。

　　八、食品菜肴烹饪严格按卫生要求规范操作，操作人员不得对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手，不用抹布或围裙擦试菜肴容器。

　　九、菜肴品调味必须符合烹调卫生要求，切忌用手指直接沾汤、拈菜品尝，不能用烹饪厨具盛菜和汤汁送入口中品尝。

　　十、烹制加工好的熟食菜肴，必须使用清洁、卫生消毒的`餐具容器盛装，及时送入配菜间分配案台上，防止灰尘、蚊蝇、虫鼠等的二次污染。成品菜肴严禁放置于地面上。

　　十一、食品烹饪加工结束后，及时清洗各种用烹饪器具，打扫灶台、地面等烹饪环境卫生，保持器具、灶台清洁，地面无食渣，废物垃圾入桶。

　　十二、未经食堂管理人员许可，烹饪操作人员不得随意换岗和增减。

　　中心小学食堂采购验收制度篇为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　　3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。

　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

　　6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂采购制度 第五篇

　　城盐一小食堂原料采购、验收、领用制度

　　1、采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。每周至少进行一次市场调研，将调研结果报膳食科、财务科和行政处。

　　2、大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品、调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。

　　3、劳保用品、卫生用品的采购。学期开学前，膳食科提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。

　　4、餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交膳食科、行政处审批，然后由采购人员集体购买。

　　5、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。

　　6、供货方的'验收单应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况。财务科如果发现进货价格高于市场，可向行政处反应，待行政处重新核定价格后再入账。

　　7、学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理责任人。

　　8、原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报膳食科批准后，保管员才可以将原料出库。

　　9、采购、验收、领料三小组人员名单。处所有。

　　采购小组：xx

　　验收小组：x

　　领料小组：xx

　　10、物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。

食堂采购制度 第六篇

　　1.托幼机构食堂要有专门采购人员，70～80人以下可由炊事人员兼任，采购人员要定期更换。

　　2.采购人员必须身体健康、思想作风正派、不以公谋私、能吃苦耐劳，每日清晨在幼儿入园前，采购好一日食物。

　　3.有计划地采购食品，选择食品质量好、价格公道、信誉高的商店、菜场和超市。

　　4.采购物品一定要向卖方索要正规发票。如个别物品无正规发票，一定要有人证明，收据须经园领导签字后方可生效。

　　5.采购回来的'物品，要有专人过秤验收。

　　6.外出采购物品，要注意安全，如货款、骑车、过马路等。不买腐烂变质食品和假冒伪劣商品，外面熟菜买回来要加工后再给幼儿吃。

　　7.采购中不得接受对方贿赂和回扣，如有正常经营中的让利等，须向园领导汇报，由其妥善处理。

　　8.严格按照带量食谱和幼儿就餐人数选购食品，不得自作主张，随意更换或改量，遇有误差，应及时与保健老师联系，经同意后更改。

　　9.为集体采购物品时，不得为私人代购物品，公私分明、严格区分。

　　10.遇有病或有事要请假，尽早通知园领导或班组长，以便及时做出安排。

食堂采购制度 第七篇

　　1、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　2、进行采购索证和进货验收的食品包括：

　　3、食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

　　4、食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

　　5、食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；

　　6、省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

　　7、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

　　8、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

　　9、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫

　　10、检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　11、采购的.食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　12、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其 6保存期限不少于食品使用完毕后个月。

食堂采购制度 第八篇

　　工厂食堂管理制度是确保员工饮食安全、卫生、有序进行的重要规范，它涵盖了食品采购、储存、加工、服务以及废弃物处理等多个环节。

　　内容概述：

　　1、食品安全：规定食品来源的合规性，如需从有资质的供应商处采购，并定期检查食材的新鲜度和质量。

　　2、储存管理：明确食品储存条件，如温度、湿度控制，以及过期食品的处理方式。

　　3、加工流程：设定菜品制作的卫生标准，包括厨师个人卫生、厨具清洁、食品烹饪过程的`卫生要求等。

　　4、服务规范：规定食堂开放时间、排队秩序、餐具清洁消毒等服务细节。

　　5、废弃物处理：制定食物残渣和厨余垃圾的分类、收集和处理规定。

　　6、卫生环境：保持食堂环境整洁，定期进行清洁和消毒。

　　7、员工培训：定期对食堂工作人员进行食品安全和卫生知识的培训。

　　8、监督机制：设立检查制度，包括内部自查和外部第三方审计，确保制度执行的有效性。

食堂采购制度 第九篇

　　一、制度目的

　　本制度的目的是规范公司食堂食品采购和验收流程，确保所采购的食品符合卫生、安全和质量标准，以提供员工和客户高质量的餐饮服务，并确保食品安全。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司内部食堂的食品采购和验收，包括所有食品供应商与食堂相关的工作人员。

　　三、相关法律法规

　　1.《食品安全法》

　　2.《食品安全国家标准》

　　3.《食品生产许可管理办法》

　　4.其他与食品采购和验收相关的法规和政策。

　　四、采购前准备

　　1.采购计划：

　　1.1食堂管理部门应制定年度食品采购计划，明确食品种类和数量。

　　1.2采购计划应根据食堂用餐人数和需求进行合理规划。

　　2.食品供应商选择：

　　2.1食堂管理部门应选择合格的食品供应商。

　　2.2供应商选择应基于供应商的食品质量、价格、信誉等因素进行评估。

　　五、采购流程

　　1.采购订单：

　　1.1食堂管理部门应向供应商发送正式的采购订单，包括食品名称、规格、数量、价格、交付日期等详细信息。

　　1.2采购订单应由双方签字确认，以确保采购协议的有效性。

　　2.食品验收标准：

　　2.1食堂管理部门应制定明确的食品验收标准，包括食品质量、卫生、包装等方面的要求。

　　2.2验收标准应符合相关法律法规和国家标准。

　　3.食品验收人员：

　　3.1食品验收应由经过培训的专业人员负责，确保验收的准确性和公正性。

　　3.2验收人员应了解食品质量和卫生方面的知识，具备识别食品问题的能力。

　　六、食品验收程序

　　1.到货检查：

　　1.1食品到货后，验收人员应首先检查包装完整性和食品外观。

　　1.2如发现包装破损、变质、异味等异常情况，应立即记录并通知供应商。

　　2.食品抽样检验：

　　2.1从每批到货食品中随机抽取样品进行检验。

　　2.2根据验收标准对样品进行检查，包括外观、气味、口感、温度等。

　　3.卫生和安全检查：

　　3.1验收人员应检查食品包装是否完好，是否有异物或污染。

　　3.2检查食品的保质期和生产日期是否合法合规。

　　4.食品质量评估：

　　4.1根据食品验收标准，评估食品的质量是否符合要求。

　　4.2如发现食品质量不合格，应及时通知供应商并采取相应的处理措施。

　　5.验收记录：

　　5.1每次食品验收应有详细的验收记录，包括食品名称、批号、供应商信息、验收结果等。

　　5.2验收记录应由验收人员和供应商签字确认，并保存备查。

　　七、食品接收与储存

　　1.食品接收：

　　1.1合格的.食品应标明验收合格，并安全地存放在指定的仓库或储存区域。

　　1.2不合格的食品应明确标记，并妥善处理或退还供应商。

　　2.食品储存：

　　2.1食品储存应符合食品安全和卫生要求，包括温度、湿度等。

　　2.2食品储存区域应定期清洁和消毒，确保食品的安全性。

　　八、食品质量跟踪与管理

　　1.食品质量跟踪：

　　1.1食堂管理部门应建立食品质量跟踪系统，定期检查食品质量和供应商绩效。

　　1.2如发现食品质量问题，应立即采取纠正措施，并调查原因。 2.供应商管理：

　　2.1食堂管理部门应建立供应商档案，包括供应商资质、证书、验收记录等。

　　2.2定期评估供应商的绩效，确保合作供应商的食品质量和服务水平。

　　九、制度执行与监督

　　1.执行责任：

　　1.1食堂管理部门负责制度的执行和监督，确保采购和验收程序的合规性。

　　1.2食品供应商应积极配合食堂管理部门的监督和检查。

　　2.监督与考核：

　　2.1食堂管理部门应定期进行内部审核，以确保制度的有效执行。

　　2.2外部机构或第三方机构可以进行食品质量的独立评估。

　　十、制度修订

　　1.本制度需要根据实际情况进行定期修订，确保与相关法规和公司政策的一致性。

　　2.修订由公司高层管理批准，并通知所有相关部门和供应商。

　　十一、附则

　　1.所有员工应接受相关食品采购和验收培训，以确保他们了解和遵守本制度。

　　2.所有食品采购和验收的记录应妥善保存，备查时间不少于三年。

食堂采购制度 第十篇

　　食堂管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在确保员工餐饮的安全、卫生和效率。它通过规范食堂的运营流程、食品安全管理、服务标准和成本控制，为员工提供一个舒适、健康的用餐环境，同时也有助于维护企业的'稳定运行和提升员工满意度。

　　内容概述：

　　1.食品安全与卫生：包括食材采购、存储、加工、烹饪和剩余食物处理等环节的卫生标准与程序。

　　2.服务管理：设定服务时间、排队秩序、餐具清洁与回收、投诉处理等服务流程。

　　3.成本控制：通过预算制定、食材消耗记录、人员配置等措施，确保食堂经济高效运营。

　　4.菜品规划：定期更新菜单，满足员工口味需求，兼顾营养平衡。

　　5.员工培训：对食堂工作人员进行食品安全知识、服务态度等方面的培训。

　　6.应急预案：设立应对食物中毒、设备故障等突发事件的处理方案。

食堂采购制度 第十一篇

　　食堂机关管理制度旨在规范食堂的运营和管理，确保食品安全，提高服务质量，节约资源，并维护员工的权益。其内容主要包括以下几个方面：

　　1. 食堂运营规定

　　2. 食品安全与卫生管理

　　3. 人员管理与培训

　　4. 菜品采购与质量控制

　　5. 设施设备维护与清洁

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理

　　7. 成本控制与财务监管

　　内容概述：

　　1. 食堂运营规定：制定开放时间、用餐流程、排队秩序等，确保食堂运作有序。

　　2. 食品安全与卫生管理：设立食品安全责任制，执行食材来源登记，定期进行卫生检查，确保食品新鲜、无污染。

　　3. 人员管理与培训：对食堂工作人员进行定期培训，提升服务意识和专业技能，同时设定岗位职责和考核标准。

　　4. 菜品采购与质量控制：规范采购流程，选择合格供应商，对食材进行严格验收，保证菜品质量。

　　5. 设施设备维护与清洁：定期对厨房设备进行保养，保持食堂环境整洁，预防安全隐患。

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理：设定服务标准，建立投诉反馈机制，及时解决员工对餐饮服务的`不满。

　　7. 成本控制与财务监管：合理预算，定期审计，确保食堂运营成本在可控范围内。

食堂采购制度 第十二篇

　　一、食堂物资的采购方式及适用范围

　　(一)采购方式

　　食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关规定确定合理的采购方式。

　　(二)适用范围

　　1.学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标(每学期一至二次)。

　　2.学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

　　3.其它物资设备采购

　　(1)批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

　　(2)批量采购价值为5000～30000元、单件采购金额在1000～20000元的物资设备，由集团领导根据实际情况研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

　　(3)单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心组织包括申购部门代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

　　三、食堂物资采购程序

　　(一)物资申购

　　食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购;二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。

　　(二)“计划申请单”或“采购申请单”的审批

　　申购人在采供系统上填报的`“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批;书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

　　(三)物资采购

　　所有经过规定程序审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条 —— “食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

　　1.“计划申请单”采购

　　“计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

　　2.“采购申请单”采购

　　所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

　　(四)验收入库

　　物资购回后，采购员必须及时办理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在办理入库手续之前将物资交付物资申购部门。采购员在办理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

　　1.物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”(凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可)。

　　2.销售方出具并经所有采购当事人签字的售货发票或凭证。

　　四、食品物资的采购管理

　　(一)采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

　　(二)采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门(急事特办项目除外)。

　　(三)国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

　　(四)所有物资采购工作，采供中心必须亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部门代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

　　(五)无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

　　(六)采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

　　(七)采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必须向销售商索取销售凭证，以便溯源。

　　(八)采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购(招标确定或集团指定供应商除外)。

　　(九)采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

　　(十)采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

　　五、食品物资的验收管理

　　(一)仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　(二)保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具发票或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　(三)除直接入库品种(米、面、油和部分调味品)实行“二级验收”(即采购员验收和保管员验收)，其余品种实行“三级验收”(即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收)，只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。

　　(四)食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期;预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的Q S证书的真伪和有效期;对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致;有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

　　(五)验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

　　(六)米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

　　(七)严禁验收员瞒报和虚报，或出现其它渎职行为。

　　(八)严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。

食堂采购制度 第十三篇

　　食堂工作人员管理制度旨在确保食堂运营的高效、卫生和安全，为员工提供优质的.餐饮服务。内容主要包括以下几个方面：

　　1.岗位职责：明确每个工作人员的职责，如厨师、服务员、清洁工等。

　　2.工作流程：规定食材采购、食品制作、餐具清洗消毒等环节的操作流程。

　　3.卫生标准：设定卫生规范，包括个人卫生、工作环境清洁和食品安全。

　　4.安全规定：强调操作安全，预防火灾、食物中毒等事故。

　　5.培训与考核：定期进行食品安全培训和技能考核。

　　6.纪律与行为规范：规定工作时间、着装要求、行为准则等。

　　7.应急处理：设定应对突发事件的预案。

　　内容概述：

　　1.人员管理：包括招聘、入职培训、考勤制度、绩效评估等。

　　2.设备管理：设备维护保养、使用规定、故障报告等。

　　3.质量控制：食材验收、菜品质量、食品安全检查等。

　　4.客户服务：服务态度、投诉处理、满意度调查等。

　　5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪费管理等。

　　6.法规遵守：遵循相关食品安全法规及企业内部政策。

食堂采购制度 第十四篇

　　根据《中华人民共和国食品安全法》和相关食品卫生的要求，为进一步规范xxx大学食堂原材料采购行为，确保食品安全，特制订本办法。在xxx大学经营食堂的餐饮公司和向xxx大学食堂提供原材料的供应商都必须遵守本管理办法。

　　本管理办法中的原材料分为两个部分：第一部分，大宗物资指米、油、肉、面粉、米粉这五大类原材料;第二部分，小型物资指除米、油、肉、面粉、米粉这五大类以外的其它所有原材料。

　　一、原材料供应商选取的原则和要求：

　　1、所有供应商都应具备符合国家法律、法规和食品安全要求的相关证照和（资质）证明。供应商的资格审查工作主要由餐饮公司负责，餐饮服务中心按照相关法律、法规和食品安全的要求进行复查审定。

　　2、大宗物资供应商的确定：

　　大宗物资供应商由餐饮公司推荐，餐饮服务中心组织相关人员对供应商进行实地考察，并对同类供应商进行综合评价，择优选定供应商，并制定《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》。各餐饮公司只能从《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》采购米、油、肉、面粉、米粉这五大类大宗物资。

　　3、小型物资供应商的确定：

　　小型物资供应商暂时由各餐饮公司自行确定，但要将供应商名单报餐饮服务中心备案。小型物资供应商必须选取手续齐全、产品安全保障系数高、信誉优良和拥有固定加工场所或经营场所的生产商或销售商作为供应商。小型物资供应商必须相对固定，如有更改，需要向餐饮服务中心报备。

　　4、《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》有效期暂定一年，对全年供应量较小的供应商进行末位淘汰。各餐饮公司应严把采购质量关，对于在供应环节不能满足食堂需要的供应商，各餐饮公司可向餐饮服务中心反馈，经共同协商后可以重新选择更换同类供应商。

　　5、同类物资供应商不少于两个。

　　二、原材料供应商实地考察和确定原则：

　　1、对于大宗物资的供应商由餐饮服务中心进行资格审查后，对符合要求的供应商，餐饮服务中心组织人员进行实地考察，并对同类供应商进行综合评价，择优选定供应商。

　　2、对于各餐饮公司自行确定的小型物资供应商，餐饮服务中心根据备案情况，组织相关工作人员组成考察小组对供应商进行抽查，根据抽查考察结果和综合比较，餐饮服务中心有权否定供应商。

　　3、考察小组成员由后勤管理处相关负责人、餐饮服务中心分管采购工作副主任、餐饮服务中心采购负责人、餐饮公司代表共同组成。

　　4、实地考查主要包括：现场查阅相关资质材料原件、食品安全保障系数评估、生产规模、生产环境、产品质量、服务保障、客户评价、供应配送等方面。

　　三、原材料供应商的管理：

　　1、所有供应商都服从于餐饮服务中心以及餐饮公司的统一管理，并遵守xxx大学和餐饮公司的相关规章制度。

　　2、所有供应商，必须向餐饮服务中心和餐饮公司提供完整、真实、有效的证照复印件，并建立相关的档案资料。各供应商应该主动将需要年审或更换的证照，及时更新至餐饮服务中心和餐饮公司。

　　3、所有供应商在正式发生供求关系前，都必须与有采购协议的餐饮公司签订《食品安全责任状》，否则可以取消供应资格，签订的《食品安全责任状》需要留一份给餐饮服务中心备案。

　　4、所有供应商，必须按照各个餐饮公司所分配的供应计划，按质、按时、按量和其他配送要求将物资配送到指定食堂。

　　5、对于在供货过程中出现违反餐饮服务中心和餐饮公司相关制度和要求的供应商，由餐饮服务中心和餐饮公司共同协商后按相关规章制度进行处罚，直至终止供货关系。

　　6、各餐饮公司应与相对固定的供应商签订采购意向协议书，协议书应该载明厂商保证退货、换货、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。

　　四、原材料价格确定的原则：

　　1、所有原材料的价格由餐饮公司与供应商协商定价。

　　2、如遇市场物价上涨，供货方不得擅自提价，必须报餐饮公司审定，经餐饮公司核实价格后，再双方共同协商价格。

　　3、如遇市场物价下调，供货方必须第一时间主动通知餐饮公司进行价格调整。

　　4、作为学校食堂的长期供应商，在价格上涨期间，供货方应给予支持和理解，共同消化物价上涨的影响。

　　五、采购流程：

　　1、采购计划

　　各餐饮公司根据就餐人数、菜式、食品库存量等实际情况，及时下单给供应商，确保所有采购物品、原料如数准时到位。

　　2、采购控制

　　（1）采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。

　　上述各证必须与实际向食堂供应的原材料一一对应，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。

　　（2）禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。杜绝采购假冒伪劣产品。

　　3、采购验收

　　（1）采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。

　　（2）大宗物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，供应商需要提交两联送货单，其中一联由餐饮公司保管制作台账，另一联交由餐饮服务中心派驻到每个食堂的值班人员保存，食堂值班人员根据收到的`物资采购流水监督各食堂所采购物资的来源、确保质量、数量、相关手续是否齐全，对不合格物品有权及时采取有效措施解决，餐饮服务中心采购员对此过程进行监督和抽查。

　　（3）小型物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，餐饮服务中心负责人对此过程进行监督和抽查。

　　（4）各食堂对所采购的合格原材料除需立即使用的外，必须归类按要求存放，并根据物料的特性做好相关的防护措施，经验收不合格的原材料必须及时退货处理，严禁流入食堂或仓库。

　　4、原材料货款的支付

　　（1）原材料验收合格后，餐饮公司应严格按实际数量做好入库，并按要求填写出入库单。

　　（2）对于大宗物资，每月月底（每月25日以后），各供应商根据各自的供货记录，与食堂值班人员及餐饮公司一起核对大宗物资采购结算价款，三方签字确认。大宗物资结算价款核对完毕后交餐饮服务中心，由餐饮服务中心办理好相关报账手续后由xxx大学财务处从相应餐饮公司的营业款中代扣支付给各供应商，原材料货款采用转账方式汇至相关供应商账户。

　　（3）对于小型物资的原材料货款结算由各餐饮公司自行负责结算。

　　六、其它：

　　1、采购索证索票要严格按国家政策办理，如出现问题被行政部门处罚由各餐饮公司自行负责。

　　2、各餐饮公司在大宗物资采购如未执行本采购管理办法的，按照20xx元/次的标准对餐饮公司进行处罚，罚金从营业款中直接扣除。

　　3、后附的《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》，属于本办法的一部分。

　　4、本办法从20xx年5日26起实行。

食堂采购制度 第十五篇

　　制定并实施《学校食堂采购验收制度》，加强食品采购索证验收管理工作。具体说来就是建立食品采购索证、进货验收和台账记录制度，指定专职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。并要求验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

　　附: 乐福隆基学校食堂采购验收制度

　　1、学校食堂食品，必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料，杜绝采购《食品卫生法》等规定的禁止生产经营的.食品或原料。

　　2、须向持有有效卫生许可证的食品生产单位采购食品。采购粮油、肉类、酒类、饮料、乳制品、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、卫生许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。

　　3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。如需采购使用，需经彻底加热处理后出售。

　　4、学校必须指定专门人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库，并交由学校将其销毁处理。

　　5、验收人员应对采购食品进行登记，填写《学校食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保存归档。

　　6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严肃追究采购人员和验收人员相关责任。