采购员管理制度

　　在当下社会，很多地方都会使用到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编收集整理的采购员管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购员管理制度 第一篇

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

　　一、任职资格

　　1、工作经验：2年以上工作经验。

　　2、学历要求：大专以上。

　　3、年龄要求：23岁以上。

　　4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

　　二、职责及管理制度

　　1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

　　5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

　　11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　三、具体工作

　　1、工作时间为早8：30——晚17：30，午休时间12：00——13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

　　2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。

　　3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

　　4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

　　5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

　　6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

　　7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

　　8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

　　9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

　　10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

　　11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

　　12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

　　13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。

　　14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

　　15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

　　16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

　　17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。

　　18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

　　19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

　　20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

　　21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。

　　22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

　　23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

　　24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的.采购与浪费的情况发生。

　　25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

　　四、薪酬

　　采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。

　　1、增加新品种数量=奖金。

　　2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

　　3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。

　　该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

　　五、福利

　　1、假期

　　（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

　　（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

　　（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

　　（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

　　（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

　　（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

　　（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

　　（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

　　（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）—（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

　　2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

　　3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

　　4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

　　6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

　　六、保密原则

　　1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。

　　2、对于相关采购信息应妥善保管。

　　2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

　　七、其他

　　1、本规章制度自下发之日起生效。

　　2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购员管理制度 第二篇

　　第一章总则

　　第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

　　第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

　　第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

　　第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。

　　第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

　　第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。

　　第七条：单宗采购总额预计300万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300万以下(不含)由分公司实施采购工作。

　　第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

　　第二章组织机构和职责

　　第八条：材料(设备)采购组织架构：

　　公司材料(设备)采购领导小组

　　公司采购管理中心

　　分公司材料(设备)采购领导小组

　　分公司采购部(工程部)

　　专职采购人员

　　第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

　　第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。

　　第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

　　第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：

　　⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；

　　⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；

　　⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；

　　⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督；

　　⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；

　　⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

　　⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；

　　⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。

　　第十三条：分公司材料(设备)采购领导小组职责

　　⑴、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理；

　　⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；

　　⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；

　　⑷、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人；

　　⑸、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；

　　⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；

　　⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定；

　　(8)、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定；

　　(9)、其他必须由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。

　　第十四条：材料(设备)采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。

　　第十五条：公司采购管理中心职责：

　　⑴、监督各分公司对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况，并做出客观评价；

　　⑵、负责材料(设备)信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；

　　⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；

　　⑷、对各分公司材料(设备)采购提供咨询和指导；

　　⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审；

　　⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定；

　　⑺、对分公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复；

　　⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。

　　⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报；

　　⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；

　　⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；

　　⑿、完成上级领导交给的其它任务。

　　第十六条：分公司采购人员职责：

　　⑴、采购管理制度的执行和实施；

　　⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立；

　　⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；

　　⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料(设备)请购单》；

　　⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定；

　　⑹、负责甲供材料的现场验收；

　　(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；

　　(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督；

　　(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况；

　　(10)、负责对供应商诚信度初步审核；

　　(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作；

　　(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心；

　　(13)、完成上级领导交给的其它任务。

　　第三章工作准则

　　第十七条：在材料(设备)供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准，方能入库。

　　第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料(设备)领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。

　　第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。

　　第二十条：分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。

　　第二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小，经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

　　第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。

　　第二十三条：采购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

　　第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计300万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组；单宗采购总额预计300万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。

　　第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

　　第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。

　　五不购：

　　①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购；

　　②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；

　　③无材质证明和产品合格证的不购；

　　④凡考评不合格的产品不购；

　　⑤现场、仓库能够代用的材料不购。

　　三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。

　　第二十七条：材料(设备)单宗采购总额预计在10万元以上(不含)，原则上应以招投标形式来完成。

　　第二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料(设备)采购领导小组委派主持人完成；由公司材料(设备)采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。

　　第二十九条：采购管理中心权限内的招标工作由公司材料(设备)采购领导小组委派专人主持，由公司材料(设备)采购领导小组和公司审计部实施监督。

　　第三十条：在采购招标过程中必须坚持以下原则：

　　1、在材料(设备)招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

　　2、在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

　　3、在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

　　4、招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

　　第三十一条：在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。

　　第三十二条：分公司采购材料(设备)时必须签订《订货合同》，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司采购管理中心备案，一份留分公司财务保存。

　　第四章采购人员职业规范

　　第三十三条：采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。

　　第三十四条：采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的'举止和不公平的对待。

　　第三十五条：采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。

　　第三十六条：采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。

　　第五章罚则

　　第三十七条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：

　　⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

　　⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

　　⑶采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

　　①泄露其它供应商对同类产品的报价；

　　②招投标中泄露其它参与的供应商名称；

　　③泄露标底的。

　　④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。

　　⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《荣盛房地产建筑材料(设备)采购实施细则》执行的。

　　⑸、隐瞒供应商及供应材料(设备)问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

　　⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；

　　⑺在供应商年度考评中徇私舞弊的；

　　⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

　　第六章附则

　　第三十八条：本制度由公司工程部负责解释、修订和补充。

　　第三十九条：本制度由公司采购管理中心监督各级采购部门实施。

　　第四十条：本制度自签发之日起开始实施。

采购员管理制度 第三篇

　　1、认真执行财务制度和财经纪律，严格按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。

　　2、采购各种物品、工具、器材等应注意节约用款，本着少花钱多半事的原则，精打细算，反复比较，把好质量关，不买假冒伪劣的.商品。

　　3、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，逐日逐月安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

　　4、购入商品，一律交保管员验收登帐后再分发，做好经手验收工作，做到单据真实，钱物相符。

　　5、做到廉洁无私，反对损公肥私，自觉接受监督。

　　6、完成领导交办的突击性、临时性工作。

采购员管理制度 第四篇

　　为加强党风廉政建设和行风建设工作，加强对重点岗位和关健部门人员的监督，防止其通过职务便利谋取不正当利益，从源头上预防职务犯罪的发生。根据上级部门的相关要求，结合医院实际情况，特制订此制度。

　　一、定期轮岗交流的岗位或部门包括：

　　1、人事、财务（会计、出纳）、后勤、药剂、设备、信息等重点部门负责人。

　　2、药品、医疗器械、医用耗材、后勤物资等采购、保管人员。

　　3、其他关键岗位或人员。

　　二、轮岗期限：

　　1、重点部门负责人每三年轮岗交流。

　　2、采购人员等关键岗位每二年轮换岗位。

　　3、如有特殊情况，根据实际情况需要可以适当延长或缩短轮岗年限，适时地进行轮岗交流。

　　三、具体措施：

　　1、重点岗位、重点人员的`轮岗交流根据医院干部任免制度和程序，由医院集体会议研究决定。

　　2、重点岗位、重点人员轮岗必须坚持量才适用，效能优先，择优上岗和个人服从组织的原则。

　　3、关键岗位人员轮岗由所属科室提出申请意见，并报医院主管部门或领导，最后由医院研究决定。

　　4、发现重点岗位、重点人员存在问题和隐患的，应及时整改、调查处理。

　　5、轮岗交流人员按要求做好交接工作，党办（或人事）等部门负责监督落实。

采购员管理制度 第五篇

　　一、采购管理系统规范

　　1、存量控制。

　　2、申购单开立填写。

　　3、供应厂商的选择与资料建立。

　　4、询价、议价及订购作业。

　　5、采购进度控制。

　　6、厂商交货异常处理。

　　7、验收作业。

　　二、采购准则

　　申购单的开立、递送。

　　⑴申购经办人员应依据存量，并结合用料预算开立申购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后送达采购部门。

　　⑵紧急申购时，由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员⑶办公用品由营运办按月依消耗状况，并考虑库存情况，填制“申购单”提出申购。

　　⑷营运所有物品都需开立“申购单”，经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购。

　　三、采购作业程序

　　1、采购收到“申购单”后由申购经办人员先填写申购内容，采购复核申购单各栏填写是否清楚，查阅“厂商资料”、申购记录”及其他有关资料后，开始办理询价事宜，在报价后，整理报价资料，根据拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，核决权限，呈核订购。

　　2、紧急单优先办理。

　　3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。

　　4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。

　　5、询价

　　⑴交货期无法配合需用日期时联络申购部门。

　　⑵充分了解申购材料的品名、规格。

　　⑶向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。

　　⑷同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购。

　　⑸有否其他较有利的代用品或对抗品。

　　⑹应对同规格，不同厂牌做比较。

　　⑺是否有必要办理售后服务及保修年限。

　　⑻新厂商产品，是否需经检验试用。

　　6、比价、议价

　　⑴厂商的供应能力是否能按期交货。

　　⑵是否殷实可靠的生产厂或直接进口商。

　　⑶调查市场行情，研拟底价。比照其他经销商价格是否较低。

　　⑷经成本分析后，议定议价目标。

　　⑸是否必要向厂商索取产品比较。

　　⑹价格上涨下跌有何因素。

　　⑺是否必要开发其他厂商。

　　7、呈核

　　⑴申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。 ⑶现场选用较贵材料时，联络申购部门述明原因。 ⑷按核决权限呈核。

　　8、订购

　　⑴向厂商确认价格、交货期、质量条件

　　9、催交

　　⑴约定日期前应再确认准确交货期。

　　⑵已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。

　　10、整理付款

　　⑴发票付款单位及内容是否相符。

　　⑵发票金额与申购单价格是否相等。

　　⑶是否有预付款或暂借款应处理。

　　⑷是否需要扣款。

　　11、收件、分发、核对

　　⑴收件，检查产品的保质期，若是食品类还需索要“三证”复印件

　　⑵按分配原则指派申购经办人

　　⑶核对品名

　　⑷核对规格

　　⑸核对数量

　　⑹核对需要日期

　　四、采购规程

　　1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定，并参考库存情形开具申购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，送采购部门。

　　2、来源与需用日期相同的`物品材料，可以一单多品方式提出申购。

　　3、特殊情况需按紧急申购办理时，可在申购单“备注”注明原因，以紧急递送。

　　4、价格

　　⑴采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急，并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的报价，精选两家以上供应商进行价格对比。

　　⑵如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应在“申购单”上予以注明，或口头与管说明。

　　⑶采购部门接到申购部门紧急采购口头要求，采购部门指定采购人员先做询价、议价，待接到申购单后，按一般申购程序优先办理。

　　5、单据整理及付款

　　采购部门应将“申购单”与发票核对、数量、规格、尺寸等。确认无误后，送会计部门审核。

　　6、价格复核

　　⑴采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　⑵采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

采购员管理制度 第六篇

　　为加强我院医德医风建设，构筑预防腐败的.长效机制，防范和遏制医药购销和医疗服务中的不正之风，促进医疗卫生事业健康发展，根据上级部门有关规定，结合我院实际，制订本制度。

　　一、对人力资源部、财务部、审计科、药剂科、医械科、后勤保障部、项目办、计算机中心等重点部门负责人，实行定期轮岗。

　　二、对药品采购员、仓管员，医疗器械械采购员、仓管员，务物资采购员、仓管员，财务部会计、出纳，药品信息维护员等敏感岗位人员，实行定期轮岗。

　　三、加强对重点部门负责人、重点岗位人员、敏感岗位人员的教育、监督和管理。如有不良行为一经发现按规章制度严肃处理，如构成犯罪移交司法机关处理。

　　四、重点部门负责人，原则上五年一轮岗。如经组织考察、群众测评工作表现好，忠于职守、无违法违纪行为且岗位人员轮转有困难者，经院党政联席会议研究，可适当延长轮转期。

　　五、药品管理人员、药品采购人员、医械设备采购员、物资采购员、仓库管理人员等重点岗位人员，实行两年一轮岗。岗位周期满后，由医院统一安排岗位调整，不服从轮岗安排者给予批评教育直至待岗处理。

　　六、院领导的分工也要定期调整。