风险评价管理制度
风险评价管理制度
随着社会不断地进步，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的风险评价管理制度，欢迎大家分享。
安全评估报告应包括：安全评估的主要依据；重大危险源的基本情况；危险、有害因素辨识；可能发生的事故种类及严重程度；重大危险源等级；防范事故的对策措施；应急救援预案的评价；评估结论与建议等。
重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，酒店应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门和酒店安全生产管理部门备案。对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案；对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。
按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；二级重大危险源：可能造成特大事故的； 三级重大危险源：可能造成重大事故的；四级重大危险源：可能造成一般事故的。
第四章 重大危险源的管理
酒店的决策机构或主要负责人应当保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。酒店各部门应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的'安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。酒店应将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关部门和人员。
酒店在重大危险源现场应设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。 第五章 重大危险源缺陷和隐患治理整顿 建立健全重大危险源缺陷和隐患的立项、监控、整改、审核、销项工作制度。
对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实际情况责令其暂停经营、限期整改，经评定合格后，方可投入使用。
酒店应当制定重大危险源应急救援预案，并报当地安全监管部门和集团公司安全生产管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：重大危险源基本情况及周边环境概况；应急机构人员及其职责；危险辩识与评价；应急设备与设施；应急能力评价与资源；应急响应、报警、通讯联络方式；事故应急程序与行动方案；事故后的恢复与程序；培训与演练。
酒店应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年进行一次实战演练或模拟演练。
附则
本制度由酒店安全生产委员会负责解释。
本制度自公布之日起执行。
风险评价管理制度是一种企业管理体系的重要组成部分，旨在识别、评估和管理企业在运营过程中可能遇到的各种风险。它涵盖了从风险识别到风险应对的全过程，以确保企业的`稳定运行和持续发展。
包括哪些方面
1、风险识别：通过对内外部环境的分析，确定可能对企业产生负面影响的风险源。
2、风险评估：对识别出的风险进行量化或定性的评估，确定其可能性和影响程度。
3、风险分类与分级：将风险依据其性质、影响范围和严重程度进行分类和分级，以便于管理。
4、风险监控与报告：定期检查风险状态，及时向管理层汇报，以便决策。
5、风险应对策略：制定预防措施、应急计划和风险转移策略，降低风险影响。
6、风险沟通与培训：确保全体员工理解风险管理制度，提高风险意识。
7、制度修订与完善：根据实际情况和反馈，不断优化风险评价机制。
重要性
风险评价管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1、保障企业安全：通过有效的风险管理，减少因意外事件导致的损失。
2、促进战略决策：为管理层提供决策依据，帮助制定稳健的战略规划。
3、提升经营效率：识别并消除潜在的运营障碍，提高工作效率。
4、维护企业声誉：有效处理风险事件，防止对企业形象的损害。
5、符合法规要求：满足法律法规对风险管理的合规性要求。
方案
建立和完善风险评价管理制度，企业应采取以下措施：
1、构建风险管理团队：由专业人员组成，负责风险管理工作，确保专业性和准确性。
2、制定风险政策：明确风险管理的目标、原则和责任分配，形成书面文件。
3、实施风险评估流程：定期进行风险评估，确保及时发现新风险。
4、建立风险数据库：记录风险信息，便于历史数据对比和趋势分析。
5、培训与教育：定期对员工进行风险管理培训，提高全员风险意识。
6、设立风险预警系统：通过数据分析，预警可能的风险，提前做好准备。
7、开展内部审计：定期审查风险管理制度的执行情况，确保其有效性。
风险评价管理制度的实施需要全员参与和持续改进，只有这样，企业才能在充满不确定性的环境中保持稳健发展。
本风险评价管理制度旨在建立一套全面、系统、科学的风险评估体系，以确保企业各项业务活动的安全与稳定。该制度将涵盖风险识别、风险分析、风险评估、风险控制与监控等多个环节，旨在提升企业的风险管理能力，降低潜在损失，保障企业持续健康发展。
内容概述：
1. 风险识别：识别可能对企业运营产生负面影响的'各种内部和外部因素，包括市场风险、操作风险、财务风险、法律风险等。
2. 风险分析：对识别的风险进行深入研究，确定其发生的可能性和影响程度，包括定性分析和定量分析。
3. 风险评估：根据风险分析结果，对风险进行优先级排序，并制定相应的应对策略。
4. 风险控制：制定并执行预防和缓解风险的措施，包括建立内部控制机制、设定风险阈值等。
5. 风险监控：定期审查风险管理体系的有效性，及时调整和完善风险策略。
第一条持续对公司生产经营活动中所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础，制定本制度。
1.本制度所称的危险源，是指在生产过程或作业环境中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的设备设施、作业活动、场所及周边环境。
2.危险辨识，是指辨识出危险因素，即潜在和固有的危险性、触发条件、存在条件；危险性评价是对辨识的结果做出科学的分析，以确定发生危险的可能性及风险程度。
第三条坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”原则，从潜在危险性、存在条件及触发因素三个方面进行危险源的辨识和风险评价。
第四条适用于公司生产经营过程中涉及危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
1.管理者代表负责危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
2.安全生产领导小组是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。
3.各车间、部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。
第六条由安全生产领导小组组织，各车间、部室每年对公司生产经营过程中涉及的危险源至少进行一次辨识和风险评价，辨识和评价结果向公司领导汇报。
第七条要确保一定数量的不同层面员工参与全公司危险源的辨识与风险评价工作，增强员工对危险源的预知预控效果。
第八条危险源的辨识与风险评价要涵盖所有的生产过程、设备设施、作业场所及周边环境，同时还要考虑生产场所以外的各种活动、装置及其他相关方的活动。
第九条在进行危险源辨识与风险评价时，应从以下五个方面考虑所有作业区域内的生产活动、设备设施、作业人员及安全管理：
4. GB/T13861-20xx《生产过程危险和有害因素分类与代码》的六种危险和有害因素分类，即：物理性、化学性、生物性、生理和心理性、行为性和其它性危害。
5. GB6441-86《企业职工伤亡事故分类及调查分析规则》的20种事故类别。
第十条在进行危险源辨识与风险评价中，要充分认定并评估工作或活动的次生风险。
第十一条危险源辨识与风险评价要基于实际问题，通过初始风险评价和持续的风险评价，对风险评价实现动态、闭环管理。
第十二条危险源的辨识与风险评价结果应形成标准化系统文件，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾与更新，实现危险源的有效预知预控目的.。
确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。
第十四条在危险源辨识与评价前，应充分作好以下准备工作：
1.公司要高度重视，在人员、时间和其他资源上给予支持和保证；
2.必须由懂专业、有经验的人员组成辨识小组，如公司领导、车间（科室）负责人、工程技术管理人员、设备技术管理人员、安全管理人员、班组长及现场作业人员等；
3.识别和应用的法律法规、标准规程要全，基本覆盖本单位、本项目的所有施工、作业场所及所用的设备设施；
4.参加辨识的人员必须掌握辨识范围和类别等基本情况，了解法律法规对本单位、本项目的安全具体要求；
1.所有活动中存在的危险源。包括工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。
2.所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。
3.所有采购、使用、储存、报废的物资（包括外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
4.各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。
5.识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态
a.各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；
b.物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；
c.机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；
d.电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；
e.人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；
f.生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。
a.过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；
c.将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。
a.正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；
b.异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；
1.收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。
2.收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。
3.通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。
现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；
座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；
预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。
第十七条危险源的风险评价采用“定性判断法”和“定量打分法”相结合的方法进行；
第十八条各单位按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识与风险评价调查登记表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。
第二十条经评价确定为重大风险危险源的由安全生产领导小组整理填入《重大风险危险源清单》，报管理者代表批准后，将其传递给相关部门，并制定风险控制措施。
5.配备完备的个体防护用品，加强员工保护，降低风险。
1.采取专门措施控制时应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。
3.建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。
对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。
第二十四条风险评价要坚持“持续改进”的原则，对危险源及时进行辨识和评价，处理重大风险，消除安全隐患，避免各类事故的发生。
第二十四条公司应制定重大风险危险源的控制措施，安全生产领导小组监督检查各单位对重大风险危险源管理和控制措施的落实情况。
第二十五条各单位根据实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，并制定相应的控制措施：
4)采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；
各单位根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识与风险评价调查登记表》和《危险源清单》，报安全生产领导小组备案。
本程序描述了嘉兴市燃气集团有限公司范围内的生产、经营中,为充分识别危险源并正确评价风险,合理确定风险等级,选择控制手段。根据有关法律、法规和其他要求及公司相关情况的变化,及时更新危险因素,实现对危险源的预防和有效控制。
燃气集团有限公司范围内的生产、经营中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价与更新。
《危险化学品重大危险源辨识》gb 18218
《生产过程危险和有害因素分类与代码》 gb 13861
《职业健康安全管理体系》gb/t 28001
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监局56号文)
《企业安全生产标准化基本规范》aq/t 9006
1) 提供足够的人员、物项、资金等资源,保证危险源辨识工作和危险源风险控制方案的有效实施。
4.2分管副总经理
2) 组织对集团公司危险源的辨识、评价和控制策划工作。
1) 识别、建立并更新集团公司的《风险清单》和《重大风险清单》;
2) 策划公司危险因素控制的目标、指标;
3) 对各部门/所的危险源的控制绩效进行监督;
4) 根据评价结果制定管理方案或管理措施,并履行相应的管理职责;
) 根据公司的《风险清单》、《重大风险清单》,列出;
2) 将本单位负责人审核批准的《风险清单》、《重大风险清单》报安全质监部;
3) 根据安全质监部制定的管理方案、控制措施或应急预案,并履行相应的管理职责。
5.1.1辨识范围
1) 危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面;
2) 危险源辨识过程中,应保持“横向到边,纵向到底,不留死角”的原则,对以下方面存在的危险、危害因素进行分析和辨识:
常规和非常规的活动;
所有进入作业场所人员(合同方人员和访问者)的活动;
工作场所的设施(无论是由本组织还是外界所提供)。
5.1.2辨识依据
3) 法律法规及其他要求明确的;
4) 相关方关注或要求的;
5) 行业标准的要求;
6) 行业单位发生的事故经历。
5.1.3危险源辨识的方法
本公司危险源辨识采用的方法/标准为:《生产过程危险和有害因素分类与代码》(gb13861-20xx);重大危险源辨识的方法/标准为:《危险化学品重大危险源辨识》(gb 18218-20xx)。
5.1.4危险源辨识步骤
1) 划分作业活动;
2) 按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(gb13861-20xx)进行分析辨识,列出危险源清单。
5.1.5危险源的更新
当出现以下情况时,应及时补充识别与评价:
1) 管理评审要求时;
2) 采用新工艺、新材料、新结构、新设备;
3) 相关方合理的要求或抱怨时;
4) 法律、法规变化时;
5) 公司制定的方针有变化时;
6) 对危险因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。
已辩识的危险源程度进行分级,评估风险的可允许性,确定风险等级(风险等级1—5),确定需要制定的目标、管理方案并加以控制,有针对的进行风险控制,确保安全目标得以实现。
5.2.1风险评价方法
根据公司运行情况,本公司采用工作过程分析法(jha)和标准相结合的防范进行评价。
作工作过程分析法主要是以与系统危险性有关的两个因素指标值之积来评价系统危险的大小。个因素是:
l:发生事故的可能性大小
s:发生事故会造成的后果(严重程度)
评价公式:
r=l*s(注:r:风险值)
1) 危害发生的可能性l判定准则:
序号
分值
标准
1
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
2
4
危害的.发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
3
3
没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按照操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。
4
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。
5
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
2) 危害后果严重性s判定准则:
序号
s值
人员
财产损失/万元
停气
其它
1
5
造成人员死亡
> 100
造成区域性管道燃气用户停气、脱压或超压在1000户以上的事故
重大环境污染
2
4
造成人员重伤
>50
公司形象受到重大负面影响
3
3
造成轻伤
> 20
管道故障或泄漏造成50户(约一幢楼)管道用户停气
造成环境污染
4
2
造成人员轻微伤
>1
造成轻微环境污染
5
1
无人员伤亡
<1
燃气泄漏或故障造成一根立管户用户停气
无污染、无影响
3) 风险等级r判定准则及控制措施:
风险等级
风险(r= l×s)
控制措施
ⅴ(巨大风险)
20~25
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
ⅳ(重大风险)
15~16
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
ⅲ(中等风险)
9~12
建立目标、建立操作规程、加强培训及交流
ⅱ(可接受风险)
4~8
建立操作规程,作业指导书等,定期检查
ⅰ(可忽略风险)
<4
无需采用控制措施,保存记录
5.2.2判定重大风险
辩识、评价出重大风险,是公司安全生产管理体系的基础。凡具备以下条件的均应判定为重大风险:
1) 法律法规明确规定列入重大危险源的项;
2) 不符合法律、法规和其他要求的;
3) 曾发生过事故,并未采取有效防范控制措施的;
4) 直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的;
5) 通过jha评价方法,风险等级ⅳ级(含)以上的,也评价为重大危险因素。
5.3.1风险控制措施
风险控制措施包括控制措施、管理方案、应急预案。根据风险评价得到的等级按下列原则确定设计、维持和改正的行动清单:
1) 消除风险;
2) 降低风险;
3) 使用个体防护装置。
5.3.2危险源的管理
4) 非重大风险可通过日常运行控制:现行的规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或管理措施予以控制;
5) 重大风险的管理:
根据风险评价对重大风险制定目标、指标;
根据目标、指标的要求在考虑本单位现行规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或管理措施,在公司安全方针、目标、指标的框架下制定或完善相应的管理方案/办法/措施等,对重大风险予以控制;
提供设施和培训的需求并对控制技术和管理提供有关信息输入;
根据外部条件变化和内部条件发生变化及时更新危险源信息;
必要时制定应急预案;
定期对危险源控制的绩效进行监测和测量。
是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险物质,且危险物质的数量等于或者超过临界量的单位(包括场所和设施)。
根据《危险化学品重大危险源辨识》(gb 18218-20xx)及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监局56号文),我公司主要的重大危险源如下:
液化天然气(lng站存储量为220—330吨,临界量为50吨);
中压的公用燃气管道,且公称直径;≥200mm的;
南湖lng站六储罐(易燃介质,最高工作压力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的压力容器(群))。
5.4.1天然气
主要成分是甲烷,分子式为ch4,常温下呈气态,-162℃以下可以液化,一般以压缩气态或液态形式储存;ch4在标准状态下密度为:0.72 kg/m3;
闪点(℃):-188;
引燃温度(℃):538;
爆炸极限:4.9~15%;
燃烧值:35.11mj/m3。
5.4.2重大危险源分级
5.4.2.1 分级方法
1) 分级指标
采用单元内各种危险化学品实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(gb18218)中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和r作为分级指标。
2) r的计算方法
式中:
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在(在线)量(单位:吨);
q1,q2,…,qn —与各危险化学品相对应的临界量(单位:吨);
β1,β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数;
α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
3) 校正系数β的取值
3)根据单元内危险化学品的类别不同,设定校正系数β值,见表2-2和附表2-3:
表6-1 校正系数β取值表
危险化学品类别
毒性气体
爆炸品
易燃气体
其他类危险化学品
β
略(本公司不涉及)
2
1.5
1
注:危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。
4)校正系数α的取值
根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量,设定厂外暴露人员校正系数α值,见表2-3:
表6-1校正系数α取值表
厂外可能暴露人员数量
α
100人以上
2.0
50人~99人
1.5
30人~49人
1.2
1~29人
1.0
0人
0.5
5) 分级标准
5)根据计算出来的r值,按表2-4确定危险化学品重大危险源的级别。
表2-4危险化学品重大危险源级别和r值的对应关系
危险化学品重大危险源级别
r值
一级
r≥100
二级
100>r≥50
三级
50>r≥10
四级
r<10
6)分级结果
根据嘉兴市燃气有限公司液化天然气储存情况,r值计算如下:
r=(6+4)×1.5×2=30≥10
故lng站-储配站属于三级危险化学品重大危险源。因按照《浙江省安全生产监督管理局关于统一规范设置重大危险源安全警示牌的通知》(浙安监管危化〔20xx〕110号)的要求设置二牌一箱,并采取相应的预防控制措施。
5.4.3采取的预防控制措施
1) 控制与消除火源
禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋进入燃爆区;
动火必须严格按动火手续办理动力火证,并采取有效防范措施;
易燃易爆场所使用防爆电器;
使用“防爆”工具,严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷;
按规定安装避雷装置,并定期进行检测;
加强门卫,严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区、运送物料的车辆必须穿戴完好的阻火器等管制措施,正确行驶,防止发生任何故障和车祸。
2)严格控制设备质量及其安装质量
罐、槽、管线等设备及其配套仪表及其配套设施要选用质量好的合格产品,并把好质量、安装关。
管道、压力容器及其仪器等有关设施应按要求进行定期检验、检测和试压。
对设备、管线、泵、阀、仪表、报警器、监测装置等要定期进行检查、保养、维修、保持良好的状态;
按规定安装电气线路,定期进行检查、维修、保养,保持完好状态;
有易燃易爆物质挥发或散落的场地,高温部件要采取隔热、密闭措施;
3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。
4)加强管理,严格工艺纪律
禁火区内根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签;
杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律),严守工艺纪律,防止工艺参数发生变动;
坚持检查,发现问题及时处理淤报警器、压力表、安全阀、管线防冻保温、反腐、消防及救护设施是否完好,液体报警器是否正常;贮槽、管线、截止阀、调节阀等是否泄漏,消防通道、地沟是畅通等;
检修时,特别是易燃易爆有有毒的设施,必须做好与其他部分的隔离(如安装盲板等),并且做到彻底清洗干净,在分析合格后,并有现场监护通风良好的条件下方能进行动火等作业。
检查有否违章、违纪现象。
加强培训、教育、考核工作。
防止车辆撞坏管线及管架桥等设施。
5)安全设施要齐全完好
安全设施如消防设施、遥控装置齐全并保持完好;
贮罐安装高低液位报警器;
易燃易爆场所安装气体检测报警装置。
6)泄漏后应采取的相应措施:
查明泄漏源点,切断相关阀门,消除泄漏源,及时报告。
如泄漏量大,应驱散相关人员至安全处。
7)定期检测维护保养,保持设备的完好状态,检修时,要彻底清洗干净,并检测有毒、有害物质浓度、氧含量,合格后方可作业,作业时要有人监护及拯救后备措施,作业人员要穿戴好防护用品。
8)在特殊场合下(如在有毒物场所抢救、急救等),要有应急预案,抢救时正确佩戴好相应的防毒过滤器或隔离式呼吸器,穿戴好劳动防护用品。
9)组织管理措施
加强对有毒物、有害物的检测,检查有毒有害物质是否跑冒滴漏;
教育、培训员工掌握有关有毒物的毒性,预防中毒、窒息的方法及其急救法;
要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程;
设立危险、有毒、窒息性的标志;
设立急救点,配备相应的急救药品、器材。
6.记录
安全质监部保存危险因素识别、评价记录及公司风险清单、重大风险清单;
各部门/所负责保存本单位风险清单、重大风险清单,对于危险源辨识清单(见附录1)和危险源风险评价表(见附录2)只作为识别、评价记录由本部门保存,不再报送安全质监部。
1、目的
为对加油站生产活动中可能存在的危险、有害因素进行识别、评价、控制，确保生产活动安全进行，有效预防和控制生产事故，识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏,特制订本制度。
2、适用范围
本制度适用于本加油站下列活动：
1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
2)常规和非常规活动;
3)事故及潜在的紧急情况;
4)所有进入作业场所的人员的.活动;
5)汽油、柴油、卸油、储存、加油过程;
6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7)丢弃、废弃、拆除与处置;
8)企业周围坏境;
9)气候、地震及其他自然灾害等。
3、引用标准和相关文件
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-20xx)
4、评价准则
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)本加油站安全管理标准、技术标准;
4)本加油站安全生产方针和目标等。
5、评价方法
1)工作危害分析(JHA);
2)安全检查表分析(SCL);
3)预危险性分析(PHA);
4)危险与可操作性分析(HAZOP);
5)失效模式与影响分析(FMEA);
6)故障树分析(FTA);
7)事件树分析(ETA);
8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。
本加油站将采用工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
6、风险评价
6.1.依据风险评价准则，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
6.2.加油站建立风险评价组织，组织成员由本加油站各级管理人员和基层班组长骨干组成。
6.3职责与任务
1)负责人负责领导生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。
2)安全生产小组负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理;负责编制危险、有害因素识别和风险评价表。
3)班组负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。
7、风险控制
7.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
7.1.1加油站选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。
7.1.2加油站选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
7.2安全生产小组应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
风险评价控制管理制度的重要性不言而喻，它：
1、提升决策质量：通过对风险的`深入理解和评估，帮助企业做出更明智的决策。
2、防范潜在危机：提前发现和控制风险，降低企业遭受重大损失的可能性。
3、保障合规性：确保企业在法律法规和行业标准框架内运营，减少法律风险。
4、增强企业韧性：通过有效的风险管理，提升企业的适应能力和恢复力。
一、目的：
识别、评价影响职业安全健康的危险源，确定、更新〈〈重大危险源清单》，为公司职业安全健康目标的制定和危险源的控制提供依据。
二、适用范围：
适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、确定和更新。
三、术语
1、事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
2、事件：造成或可能导致事故的情况。
3、危险源(危害)：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
4、相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。
5、风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。
6、风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。
7、安全：免除了不可接受的风险的状态。
8、可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
四、评价时机：
1、总经理承诺常规活动每年一次(一般不超过12个月)。
2、非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：
新建、改建、扩建项目；
技术改进项目；
生产设施的变更项目。
五、评价依据：
1、有关安全法律、法规的规定。
2、有关行业的规范，技术标准。
3、公司的安全管理标准、技术标准。
4、公司的安全生产方针和目标。
5、合同规定。
六、职责
1、各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新,并将结果填入〈〈危险有害因素辨识评价表》，书面报送安全环保科。
2、安全环保科负责对全公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。
3、综合办公室、安全环保科负责组织各部门负责人、安全生产管理人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员进行风险评价。
4、安全环保科负责确认重大危险源清单。
七、评价程序
风险评价程序如下图所示
八、评价方法：
根据公司的实际情况，确定选择：安全检查表分析（SCD对设备
设施（安全生产条件）、工作危害分析表（JHA）对作业活动、预危险性分析（PHA对系统危险性、HAZO就对危险性工艺等进行风险评价
九、风险评价
1、风险评价的组织，公司设立风险评价组织
组长：总经理
副组长：分管安全生产副总经理
成员：安全环保部、设备管理部、生产管理部、技术中心、工会有关人员
2、重大危险源风险评价
（1）频次、时机
A、安全环保部对公司级五个重大危险源（包括上报盐城市安全局的危险化学品重大危险源等），每季度评价一次，分别在每季度上旬找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，报到盐城市安监局，制定安全措施，使其风险降低。
B、对其他危险部位每年进行两次风险评价，分别在第二、四季度每月上旬关注其他危险部位危险动态，特别是随气温变化趋势，写出报告报到安全环保部备案。
C、班组级危险点，每年进行一次风险评价，时间定在大中修后的10天内，针对情况变化，确定其危险程度，特别注意工艺设备变动后的人员培训教育。
D、随时进行风险评价，生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由公司安全环保部组织一次风险评价。
（2）重大危险源风险评价
A、依据已确定的'风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。
B、根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成〈〈重大风险清单》。
控制措施
A、根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。
B、控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。
C、安全部门应建立重大危险源管理制度，按照〈〈危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-20xx)的标准确定企业的重大危险源。
D、安全部门应对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。
E、安全部门应制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；
F、公司安全环保监察处应将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。
G、构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
风险控制
A、根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。
B、对确定为重大隐患的项目，应建立档案。
C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训。
3、非重大危险源的评价频次、时机
A、按照公司生产装置和生产管理分工，按厂房所在的位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的人数状况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动，每个时段存在什么危害，一旦出问题，首先会受到伤害的人员及人数，伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件，提出措施，一方面单位以一定形式进行公布、学习、考核，另一方面车间备案。
B、非重大危险源评价由车间安全第一责任人任组长，由安全员、技术员和个别班组长为成员，进行经常性危害辨识，辨识结束写出报告，经生产处、设备处、安全处审阅批准后实施。
C、各车间按其各白的工作性质以岗位、工段或工种为主，每年进行一次评价。当遇有重大变更时，应随时进行。
4、风险评价结束
编制风险评价报告，除本单位留存外，还应报送上一级管理部门备案十、风险信息更新
A、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。
B、每年定期评审或检查风险控制结果。
C、当发生事故或变更时，应及时进行风险评价
安全规定有很多，所有的规定都是重要而不可忽视的。其中有一些规定一旦被忽视将会威胁生命。这里重点讨论八种高风险作业的控制和管理。这里所讲的一切都必须执行，不得讨价还价。每位主管人员都必须学习掌握并贯彻执行这些规定。包括:高处作业及防坠落保护.脚手架.开挖.用电安全.挂牌/上锁.起重/吊装.受限空间.夜间作业。
1、高处作业及防坠落保护
在工作开始前，主管人员一定要确保防坠落保护措施到位(例如，安全绳，速差器，吊带)。
主管人员一定要确保有安全的通道通往高空平台或脚手架，例如:梯子。
原则、离可坠落边缘2米以内和在2米以上高处作业必须100%系挂双大钩安全带，并系挂到可靠的系挂点上(例如:生命线.护栏.吊带)。系挂点要求能够承受2，270公斤的载重量。
两根安全绳不得绕过系挂点钩与钩直接连接，这样一旦其中一个挂钩滑落，就没有了坠落保护。
防坠落保护设施在使用前，必须由指定人员进行检查，合格后方可使用。承重后的防坠落保护用品设备必须销毁，不能再使用。
生命线直径应不小于12毫米，必须使用花篮螺旋扣调节生命线松紧。
在电动升降平台或其它吊装设备(吊篮)内的人员必须佩戴和系挂安全带
一旦发现有工人违反坠落保护规定，将通知相关主管负责人并对其采取处罚措施，第一次违规现场停工、停薪3天;第二次违规开除出现场。如发现主管人员没有提供足够的培训或指使工人在没有足够坠落防护的地方工作，该主管人员将受到至少停工、停薪3天的处罚，处罚包括开除现场。
2、脚手架
脚手架在使用前必须有指定人员进行检查并挂牌，每7天进行一次复检。脚手架材料.施工及维护应符合项目要求:绿牌，允许使用;黄牌，有限制使用;红牌，严禁使用(架子工除外)，严禁使用无牌脚手架。
脚手架在搭建或拆除过程中，要对所有通道进行封锁，防止进入。
在脚手架搭建过程中要在所有入口处悬挂“危险，禁止使用”的牌子。如有梯子可提供进入通道，应移开该梯子以防止进入。
如果脚手架上的材料有可能跌落到下面的工作区域或是通道，要将该区域进行隔离，防止人员进入。
在所有梯子的入口处必须设置标有该梯子最高载重量的中英文标志牌。
如果脚手架需要进行调整，必须在合格的脚手架人员的指导下进行。
脚手架跳板间的空隙不得大于5厘米，并且不得刷漆及出现破损情况。
工作平台上四面都要安装踢脚板，最低高度15厘米。
脚手架搭建完成后，剩余松散的管道.管件.跳板或工具不得被遗放在脚手架上。
脚手架所有平台上都要安装标准护栏，高度要达到1 1米。中护栏高度不得高于69厘米。
如果使用者认为脚手架不安全，应立即通知主管。
每块跳板必须固定，跳板放置要满铺，两头对接要严密，固定牢固。
脚手架梯子:
梯子必须伸出平台1米高(5个横档)。
脚手架最低两层梯子可以外置，其它层面梯子内置。
梯子入口处要有单护栏。
梯子的放置角度要达到1:4的比例(水平距离30厘米垂直距离120厘米)。
平台上梯子通道口宽度必须大于75厘米。
梯子的底端应该结实牢固，顶部和底部梯档应该用扣件扣紧。
长梯子中部的位置要加支撑并且固定，防止弹动。
木制.铝制梯子必须符合标准。自制的梯子禁止使用。
梯子不得涂油漆或是使用其它方法隐藏损坏部位。
梯子横档不得出现变形.损坏或缺失的情况。
每个螺栓的螺丝必须固定到位，不得缺失。
内置式脚手架通道口处必须要有护栏。
移动式脚手架
移动式脚手架在使用前要进行检查。
移动式脚手架只能在平稳的坚固地面上移动。
移动式脚手架每层高度不得超过2.7米，底层固定越低越好。大横杆和小横杆要用死卡扣固定。
移动式脚手架只有一个工作平台，必须在底座的范围内，不得越出。
脚手架移动时禁止载人.载物。
在任何情况下，不得通过平台护栏受力垂直提拉重物。
移动式脚手架工作平台要符合一般脚手架的标准、上护栏.中护栏和踢脚板。
脚手架的爬梯要搭设在脚手架内部短边侧。
移动式脚手架使用时一定要将轮子锁定，禁止载人载物移动。
脚手架的安全荷载要标注在轮子上。
3、开挖
无论是手工或是机械开挖，在开工前都要从相关负责部门取得工作许可证，并且将工作许可证在施工地点放置。
深度超过1.2米的开挖要有边坡支撑保护措施或将边坡进行放坡。
深度超过1.2米的开挖要每隔7.5米有一个通道(如梯子)。梯子要状态良好，可以使用，梯子的放置要求末端探出放置点1米，并且进行固定。
距开挖坑边一米以内严禁堆放任何材料，梯级放坡，护栏和坑边保持一米距离。
每天要对开挖进行检查，大雨后要进行专项检查，以防出现塌方，保护措施失效，产生有毒气体或其它险情。
深度超过1.2米，有可能产生有害气体的开挖区域也被定义为受限空间。
通道包括走道，桥和坡道，每个通道空间需要足够大以保证安全通行。
有人员或设备过往的开挖和沟渠，都需要安装有标准护栏的通道.桥.坡道。
如果发现不明材料或有害物，请立即通知业主。
确保安全护栏搭建合格，有中护栏，上护栏。
4、用电安全
挂牌/上锁许可证可防止非故意的.意外启动。
确保工人了解.知道受电电缆的危险性。受电电缆要张贴标识，并且在桥架上缠有红色警示带。
在所有潮湿的环境中，如要使用电气设备，必须要安装漏电断路器。
电气工作前，要取得授权人员签署的有详细工作计划的许可证。
建筑物或结构上非永久的大于240伏单相插座都要安装漏电断路器(例如施工临时用电)。
需要将漏电断路器的动作电流设置为30毫安(0.03安培)。
每季度对插座.延长线及机具进行检查，并粘贴色标。
为了避免损害地下公共设施，开挖前必须办理开挖许可证。(开挖许可证可以有效预防损害地下设施)。
电缆放在水里或穿行在尖锐的物体中是非常危险的，使用电缆延长线要格外小心。通过把电缆架空就可有效避免这类危险。
破损电线的维修一定要符合项目要求。
5、挂牌 上锁
在已启动的设备上工作前必须办理工作许可证，许可证必须注明锁定点，并且要确保工作前检查设备已经挂牌/上锁。
按照许可证的要求施工，确保设备挂牌/上锁。
在受电系统或是临近受电系统上工作时必须申请工作许可证。
设备应挂牌上锁以防意外启动。
锁定设备可以防止它从你身上运转。
在启动的设备上工作必须持有工作许可证。
6、起重吊装
吊机的搭建包括检查载荷.保证吊装线路无阻碍及熟悉吊装计划:
1 、确保地面夯实;
2、支腿要完全伸展，垫板要放置在水平地面;
3 、禁止将吊机支腿设置在不平稳的地面上。
吊装主管要负责制定安全工作方法和计划，同时要监督工作的执行。
吊装主管一定要确保吊装活动采取了以下措施:
1 、信号工;
2 、隔离工作区域，非工作人员严禁入内;
3 、将带有底垫的支腿安放在坚实的地面上;
4 、控制吊物的溜绳。
吊装工程师协助吊装主管制定吊装计划，协助设计。
吊机供应承包商每天要对吊机进行检查，并填写吊机检查表格，吊机同时也要通过其它的月检及年检。
起重机具必须标有安全载荷，使用前必须进行检查。
每3个月都要对设备进行检查，并且对设备张贴色标。
任何吊装都必须事先计划，严禁在吊物下方工作，如果在吊物下工作，你可能被压的粉碎。
7、受限空间
受限空间进出通道狭窄受限，形状.大小各异。
只有接受并通过受限空间培训的人才能进入受限空间工作。
未授权人员不得进入的标识，进入任何受限空间需要进入许可证。有效期不超过一天。
工作主管要保证工作前取得受限空间许可证，并且将其张贴在工作现场，工作许可证要在有效期内使用，过期后主管人员要负责将其撤销。
进入前和进入后，必须进行气体检测和监控。
受限空间内必须保证通风，受限空间外监护人监护。
禁止将压缩气瓶带入受限空间内。
8、夜间作业
夜间作业，在有危险的地方，要进行围护，并且使用反光灯，使之易于被发现。
在工作区域提供足够的照明及应急用电，确保工人不在阴影下干活。
不得使用钠灯，可燃材料应从照明灯处移走。
注意文明施工—确保电线架高防止出现绊人的情况。
注意车辆—对车辆进出进行指导。
确保在有施工活动的地方，提供医疗设施保障。
确保光线充足，人员不在阴暗处工作。
提供足够的工具和设备确保充足的照明。定期对照明设备进行检查和维护。
危险在哪儿
发现有威胁生命的危险存在时你必须立即制止活动的进行并予以纠正。
1目的
建立、实施、保持危险源的识别、隐患排查和风险评价控制程序,以识别、评价公司活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源、隐患,确定危险源、隐患与重大职业健康安全风险,为制定职业健康安全方针、目标、指标和管理方案提供依据。
2范围
适用于公司对危险源的识别、隐患排查和风险评价。
3定议
3.1危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.3危险源辨识
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.4风险评价
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.5隐患
作业场所、设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。(20xx年2月1日起施行的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。)
3.6重大隐患
可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。(总局16号令:是指危害和整改难度大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位身身难以排除的隐患。)
3.7第一类危险源
根据能量意外释放理论,能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质,把生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称第一类危险源。
3.8第二类危险源
导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源。第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和环境因素。
4职责
4.1公司总经理负责危险源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作;批准重大职业健康安全风险,批准重大职业健康风险、重大隐患控制措施。
4.2安环部具体负责全公司危险源辨识、隐患排查工作,组织有关人员评价重大职业健康安全风险。
4.3各部门参与所属范围内的危险源的识别与评价、隐患排查工作。
5控制程序
5.1危险源识别、隐患排查范围
本公司各部门所有活动、产品和服务中产生的危险源、隐患;所有进入本公司作业场所的外来人员(包括合同方和访问者)活动所产生的危险源、隐患;工作场所的设施(包括外单位借用)使用所产生的危险源、隐患。
5.2 危险源识别、隐患排查应考虑的方面:
5.2.1 危险源识别应考虑正常、异常和紧急三种状态。
5.2.2 隐患排查应考虑人、机、料、法、环等方面。
5.3危险源、隐患特性的确定:
按《企业职工伤亡事故分类》(gb6441-1986)确定危险源、隐患特性。综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为20类,部门按此标准确定相应特性。
5.4危险源识别、隐患排查方法:
5.4.1 危险源识别、隐患排查实行三级管理,分公司级、部门级、班组级。
5.4.2 班组级采用工作危险分析(jha)。
5.4.3 部门级采用安全检查表分析(scl)
5.4.4安全检查表分析(scl)。
5.4.5 重大危险源辨识按gb18218-20xx标准确定。
5.4.5 班组级危险源识别、隐患排查由班长组织,班组按岗位由全体员工辨识并讨论评审后提交部门确认;部门级危险源识别、隐患排查由部门负责人组织,挑选部门各类人员,对班组级危险源识别、隐患排查运用安全检查表分析(scl)确定部门的危险源及隐患;公司级危险源识别、隐患排查由安环部组织,人员由安环部、制造部、总务室组成,运用安全检查表分析(scl)进行公司级的安全隐患排查。
5.5危险源辨识、隐患排查频率:
5.5.1危险源辨识通常每年末或年初系统组织一次;班组级隐患排查根据作业活动的特点排查,原则上每周不少于1次;部门级隐患排查每月组织不少于2次;公司级隐患排查每月组织不少于1次。
5.5.2 公司级的隐患排查安环部应排出年度计划,根据年度计划,排出月度计划并组织实施。重点排查实际工艺与工艺设计的一致性、作业场所、设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和控制方法上的缺陷。
5.6危险源、隐患台帐
5.6.1班组(岗位)、部门、公司(安环部)分别建立危险源、隐患台帐或清单。危险源清单未详尽到隐患的.,根据隐患排查的结果及时更新危险源台帐或清单。
5.6.2 班组、部门、公司对隐患排查的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理。
5.6.3 公司对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:1)评价报告与技术结论;2)评审意见;3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告。
5.7危险源的更新
班组、部门、公司在下列情形发生时及时进行危险源辨识及风险评价:
5.7.1 新的或变更的法律法规或其他要求;
5.7.2 操作条件变化或工艺改变;
5.7.3 技术改造项目;
5.7.4 有对事件、事故或其他信息的新认识;
5.7.5 组织机构发生大的调整。
5.8风险评价
5.8.1评价准备:危险源、隐患台帐(或清单),职业健康安全法律、法规及其它要求的相关材料。
5.8.2 风险评价方法
5.8.2.1对一类危险源采用定性评价法
公司一类危险源主要为:列入危化品目录的危化品为公司一般职业健康风险。
5.8.2.2对二类危险源采用lec法
d=lec
式中 l发生事故的可能性大小
e人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
c一旦发生事故会造成的损失后果
d危险性
l——发生事故的可能性大小
分数值事故发生的可能性
10完全可以预料
6相当可能
3可能,但不经常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以设想
0.2极不可能
0.1实际不可能
e——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
分数值暴露于危险环境的频繁程度
10连续暴露
6每天工作时间内暴露
3每周一次,或偶然暴露
2每月一次暴露
1每年几次暴露
0.5非常罕见地暴露
c——发生事故产生的后果
分数值发生事故产生的后果
100大灾难,许多人死亡
40灾难,数人死亡
15非常严重,一人死亡
7严重,重伤
3重大,致残
1引人注目,需要救护
d——危险性分值
d值危险程度风险等级
>320极其危险,不能继续作业5
160~320高度危险,要立即整改 4
70~160显著危险,需要整改3
20~70一般危险,需要注意2
<20稍有危险,可以接受1
5.8.3 风险评价人员构成
公司级的风险评价由安环部组织,从各部门抽出较熟悉生产的员工3-5名组成风险评价小组,分别对危险源进行lec法进行打分,安环部汇总,得出总分及平均分。
5.8.4一般风险、重大风险的确定:
经lec法或风险度评价确定3级以上的(含3级)为重大职业健康安全风险。经lec法或风险度评价确定3级以下的为一般职业健康安全风险。
5.8.5 安环部应根据危险源辨识、隐患排查、风险评价结果,分别建立重大危险源清单、重大职业健康安全风险清单和一般危险源清单。;
5.8.6 安环部应将重大职业健康安全风险清单报公司生产总经理批准。
5.9选择适用的风险控制措施
根据风险评价结果及经营运行情况等,确定优先控制的风险,制定并落实控制措施,将风险控制在可以接受的程度。
5.9.1 风险控制措施的分类
5.9.1.1 根除危害的措施;
5.9.1.2 降低或减少后果的措施;
5.9.1.3 减少发生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。
5.9.2 在选择风险控制措施时:
5.9.2.1 应考虑:可行性、安全性、可靠性。
5.9.2.2应包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
5.9.3重大风险、重大危险源、重大隐患控制措施应报公司生产副经理批准。
5.10班组、部门、安全部应定期组织对风险控制措施的评审。
5相关文件和记录
5.1危险源识别表
5.2适用的法律、法规和其他要求清单
5.3危险源、重大危险源清单
5.4重大职业健康安全风险清单
5.5合规性评价记录表
5.6作业活动清单
附二种分析方法
1、工作危险分析(jha)
第一步:选定作业活动
第二步:分解工作步骤
把正常的工作分解为几个主要步骤,即首先做什么、其次做什么等等,
用几个字说明一个步骤,只说做什么,而不说如何做;
班组集体讨论。
第三步:识别每一步骤的主要危险和后果
识别思路:
谁会受到伤害(人、财产、环境)
伤害的后果是什么
找出造成伤害的原因(危险)
第四步:识别现有安全控制措施
管理措施、人员素质、安全设施
第五步:进行风险评价
第六步:提出安全措施建议
设备设施的本质安全
安全防护设施
安全监控、报警系统
工艺技术及流程
操作技术、防护用品
监督检查、人员培训
第七步:定期评审。
2、安全检查表分析(scl)
安全检查表分析是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表,以便进行检查或评审。
安全检查分析表析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。
安全检查表的编制程序
确定人员。要编制一个符合客观实际,能全面识别系统危险性的安全检查表,首先要建立一个编制小组,其成员包括熟悉系统的各方面人员;
熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施;
收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据;
判别危险源。按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素;
列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,然后按照一定的要求列出表格。
安全检查(scl)分析记录表
部门:
区域/工艺过程:装置/设备/设施:
分析人员:日期:
序号
检查项目
标准
不符合标准的主要后果
现在安全控制措施
l
s
r
建议改进措施
本文件修改记录
序号
生效日期
修订内容说明
修订人
批准人
备注
风险评价管理制度的.重要性不言而喻。它能帮助企业：
1、提前预警：通过对风险的持续监控，企业可以尽早发现潜在问题，防止小风险演变成大危机。
2、精细化管理：通过对风险的深入分析，企业能更准确地分配资源，提高运营效率。
3、保障合规：符合法规要求，避免因违规行为导致的法律纠纷和声誉损失。
4、增强竞争力：通过有效风险管理，企业能更好地适应市场变化，增强其在行业中的竞争优势。
为实现公司的安全生产,实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。
一、评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、评价范围
1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
2、常规和异常活动;
3、事故及潜在的紧急情况;
4、所有进入作业场所的.人员活动;
5、原材料、产品的运输和使用过程;
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7、人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
8、丢弃、废弃、拆除与处置;
9、气候、地震及其他自然灾害等。
三、评价方法
可根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、安全检查表分析法:安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
四、评价时机
常规活动每年一次,非常规活动开始之前.
五、评价组织
1、公司成立风险评价领导小组
2、公司的各级管理人员应参与风险评价工作,岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
六、其它要求
1、根据评价结果,确定重大风险,并制定落实风险控制措施。
2、评价出的重大隐患项目,应建立档案和整改计划。
3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习,掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。
1、目的
为充分辨识危险源,合理评价风险,进行风险控制策划,特制定本办法。
2、范围
本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。
3、术语
3.1重大风险(或不可承受风险):指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。
3.2管理方案:对重大风险,需投资或加强培训实现职业健康安全目标,明确相关职能和层次的职责和权限,制定方法、资源和时间表,落实、检查所采取的措施。
4、主要职责
4.1生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。
4.2设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。
4.3各单位负责本单位(包括相关方)的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
5、工作程序
5.1危险源辨识:
5.1.1划分作业活动
5.1.1.1危险源辨识是针对作业活动进行的,进行危险源辨识首先要划分作业活动。
5.1.1.2划分作业活动方法
a按生产(工作)流程的阶段划分;
b按地理区域划分;
c按装置划分;
d按作业任务划分;
e上述几种方法的结合。
5.1.2危险源辨识范围
5.1.2.1所有常规和非常规的活动;
5.1.2.2所有进入作业场所人员的活动;
5.1.2.3所有作业场所内的设施。
5.1.3危险源辨识内容:危险源类别的分类见附录一
5.1.3.1物的不安全状态;
5.1.3.2人的不安全行为;
5.1.3.3作业环境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危险源辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。
5.1.5危险源辨识方法具体内容见附录二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危险源辨识充分性的确认
a覆盖已发生事故的原因;
b覆盖法律法规的要求。
5.2风险评价
5.2.1风险评价采用直接评价法、mes法和ms法(mes法、ms法和风险程度的具体内容见附录三)。
5.2.1.1凡有下列情况之一的,用直接评价法判定为重大风险(或不可承受风险):
a所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的'范围较大、后果较为严重的其它违规(轻微的违章行为除外);
b近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失(30万元及以上)一次;或轻伤、非重大财产损失(30万元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能发生事故。
5.2.1.2除上述情况外,人身伤害事故采用mes法,单纯财产损失事故采用ms法。
5.2.1.3风险分级
二级以上(含二级)风险(即一、二级风险)属政府部门级危险源;三级属公司危险源;四级、五级属车间(部门)级危险源。
5.2.1.4对5.1、5.2条款中记录填写《危险源辨识和风险评价表》,公司级危险源填写《重大风险控制计划表》,其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写《职业健康安全管理方案》表,并填写《重大危险源清单》。
5.3汇总和调整工作
为了确保全员参与、辨识充分,采取三级辨识二级评价的方法。《即班组、车间(部室)、公司三级辨识,车间(部室)、公司二级评价。》
5.3.1各车间(部室)对所属各班组;公司对所属各车间(部室)上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项,但要指出危险源所涉及的作业活动。
5.3.2生产安环部组织相关人员对各车间(部室)上报的危险源进行辨识评价和确认,结果上报公司。
5.4风险控制策划
5.4.1风险控制措施选择的优先顺序:
首先考虑消除风险(如技术、工艺改造);其次考虑降低风险(如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施);再次考虑采用个体防护装置。
5.4.2风险控制措施:
5.4.2.1二级以上(含二级)风险,由公司主管部门和厂充分讨论确认后,制定重大风险控制计划,公司生产安环部根据控制计划组织实施,公司主管部门进行跟踪监督、检查。二级以上(含二级)风险,应及时上报政府有关安全监督行政部门备案。
5.4.2.2三级风险,生产安环部和相关车间(部室)讨论确认后,制定风险控制计划,由公司主管领导审批后,所属单位实施控制计划,生产安环部进行监督、检查。四至五级风险,由各车间(部室)制定管理办法,进行管理。
5.4.3生产安环部每月组织一次对三级危险源监督检查,重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;各车间(部室)每月进行一次对本单位三级危险源的检查,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;作业区(班组)每月对四级、五级危险源的检查,,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况。
5.5危险源的更新
5.5.1各单位每年按本文件对危险源进行更新确认,并将确认结果于七月底前报公司生产安环部。
5.5.2对属于公司管理的建设项目,在施工前,设备技术部组织进行危险源辨识、风险评价工作,以便对工程承包商提出采取有效措施进行风险控制的具体要求。并将结果报生产安环部备案。
5.5.3当下述情况发生变化时,各单位应及时辨识危险源,更新(或补充)危险源辨识的相应表格。
5.5.3.1适用的法律法规及其他要求等发生变化;
5.5.3.2各各车间(部室)的工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化或更新;
5.5.3.3发生人身伤害事故后的责任单位,要对相应的作业活动进行危险源重新识别、评价,评价结果在事故处理结束5个工作日内,报生产安环部备案(书面和电子版)。
1、目的
规范危险、有害因素识别和评价，增强安全风险预防和控制能力，确保安全生产。
2、适用范围
适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理
3、 职责
3.1各科、组车间:负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。
3.2安管科:负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各科、组车间开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各科、组车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。
3.3经理:
3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作;
3.3.2负责审核危险、有害因素识别和风险评价结论。
3.4执行董事:
3.4.1负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作;
3.4.2负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。
4、内容与要求
4.1公司建立风险评价组织，组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成。
4.2风险评价和控制以各科、组车间为单位进行，各科、组车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。
4.3评价依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。
4.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。
4.5 同一个项目涉及多个部位作业的(如设备、电气、仪表、几个施工单位等)，由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。
4.6风险分级管理
4.6.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。
4.6.2各科、组车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
4.6.3作业风险:重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安管科负责人复审签字后，报执行董事批准;较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安管科审核批准;中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。
4.6.4岗位(装置、部位等)风险:重大风险和较大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照《安全生产重点部位管理规定》进行管理;中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。
4.6.5风险评价职责
4.6.5.1项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。
4.6.5.2项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。
4.6.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由经理分析并做好风险控制记录。
4.6.5.4工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好控制记录。
4.6.5.5设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析，并做好风险控制记录。
4.6.5.6事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。
4.6.5.7进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。
4.6.5.8作业场所的设施设备风险应由所在车间、部门进行分析，并做好控制记录。
4.6.5.9人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。
4.7风险评价方法选择
4.7.1直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析(jha)。
4.7.2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析(jha)和作业条件危险性分析(lec)。
4.7.3重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法(scl)。
4.7.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用:预先危险性分析(pha)、危险与可操作性研究(hazop)。
4.7.5失效模式与影响分析(fmea)、故障树分析(fta)、事件树分析(eta)等其它评价方法。
4.8风险评价准则
4.8.1有关安全生产法律、法规;
4.8.2设计规范、技术标准;
4.8.3本公司安全管理标准、技术标准;
4.8.4本公司安全生产方针和目标等。
具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。
5、风险评价实施步骤
5.1执行董事主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由经理、各科、组车间主管和有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。
5.2危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。
5.3通过定性或定量评价，确定评价目标的.风险等级。
5.4根据评价结果，提出控制措施。
5.5得出评价结论。
5.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素:
火灾、爆炸;
中毒、窒息;
有毒有害物料、气体的泄漏;
高温等异常环境;
人机工程因素(指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少);
电击、触电及电弧烧伤;
物体或人员高处坠落;
机械伤害;
噪声;
设备的腐蚀、缺陷;
潜在危险及其变异;
其它
5.7 确定重大风险
5.7.1依据有法律法规的要求
5.7.2风险发生的可能性和严重性
5.7.3公司的声誉和社会关注度等
5.8风险控制内容
5.8.1选择风险控制措施时应考虑:
(1)控制措施的可行性和可靠性
(2)控制措施的先进性安全性
(3)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况
(4)可靠的技术保障及服务
5.8.2风险控制措施应包括并按如下顺序:
(1)工程技术措施，实现本质安全
(2)管理措施，实现规范管理
(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识
(4)个体防护措施，减少职业伤害
5.8.3风险控制管理
根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括:
(1)风险评价报告及技术结论
(2)评审意见
(3)隐患治理方案，包括资金概算情况等
(4)时间表和负责人
(5)竣工验收报告
5.9风险信息更新
风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价:
5.9.1新的或变更的法律法规或其他要求;
5.9.2操作变化或工艺改变;
5.9.3 新建、改建、扩建、技改项目;
5.9.4有对事故、事件或其他信息的新认识;
5.9.5 组织机构发生较大变动。
5.10重大危险源
5.10.1重大危险源的辩识:按照《重大危险源的辩识》gb18218-20xx规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。
5.11风险管理的宣传和培训
安管科定期组织对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
6、风险控制
6.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
6.2 公司选择风险控制措施时须考虑:可行性、安全性、可靠性。
6.3 公司选择风险控制措施时应包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
6.2安管科应组织将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
附录:风险评价方法
一、为贯彻执行《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品安全生产标准化的通知》（安监品管三（20xx）24）要求并对公司内进入的危险化学品原料及安全生产标准化评审执行全面负责。
二、要确保员工安全生产、关爱员工的身体健康，改善员工的工作强度和安全防护设施。
三、定期对厂内的各项安全设施，并对风险评价的范围频次准则及工作程序的检查验收。
四、明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的`职责和任务。
五、建立健全安全生产管理机构，组织各部门开展风险评价工作情况及从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
六、对风险部位定期检查时，发现隐患及时排除整改，确保关键装置正常运行。
七、组织新老员工开展安全知识教育及其他方法对相关方面进行危险有害因素识别风险评价。
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