推荐管理规章制度

　　在快速变化和不断变革的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的推荐管理规章制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

推荐管理规章制度 第一篇

　　一、接待来访工作由客户服务中心负责，宣传接待投诉的办公地点、电话，让业主、住户来访投诉有门、信任管理处。

　　二、任何管理人员在遇到业主、住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，面带微笑，不得刁难，不得推诿，不得对抗，不得激化业主、住户情绪，并做到对熟人、陌生人一个样、对大人小孩一个样、忙时闲时一个样。

　　三、对住户投诉、来访中谈到的.问题，客服人员应及时进行记录，须于当天进行调查、核实，并将结果和处理建议汇报办公室主任，由主任决定处理办法和责任部门。

　　四、责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务。不得推托、扯皮、推卸责任、为难业主、住户、或乘机索取好处、利益等，在处理完毕后应将结果回复业主、住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。

　　五、全体管理人员要认真负责做好本职工作，为业主、住户提供满意管理、服务，减少住户的投诉、批评，将业主、住户的不满消解在投诉之前。

推荐管理规章制度 第二篇

　　一、接车安排

　　接到客人来访通知后，办公室应在客人来的前一天，确定接车时间、地点、客人的`联系方式，负责接车司机必须提前半小时到达接车地点。若客人为首次来司，需打印好接车牌。（负责人：）

　　二、住宿安排

　　办公室根据客人需要，安排入住地点，预定房间，为便于备查，并将预定的时间、房号和对方工作人员姓名作详细的记录。若当天确定不了房号，由需在客人来访的前一天确定房号，并告知接车司机。若住公司客房，需对客房的卫生、水电及用具等检查，将客房钥匙交

　　前门保安或驾驶员处。（负责人：）

　　三、接待规程

　　在客人到访公司前一天挂好欢迎横幅或欢迎站牌，同时要求保安、清洁人员做好相应工作。（负责人：）

　　四、会议期间安排

　　1、办公室应在客人来的前一天备好相关资料、鲜花、水果、茶叶、矿泉水、咖啡、笔、纸等，打印好会议列席人员的席位牌，茶杯、矿泉水、笔、纸要摆放整齐，成一条直线，笔头方向放置一致，每人放8张纸。若属国外客人，则席位牌对应客人的一面打上英文名，另一面打上中文名。

　　2、客人开会时的加水间隔时间为15~25~30（分钟）加水一般以茶杯7分满为标准。

　　3、若同一批客人有几天会议，则需更换水果品种。

　　4、若客人中途参观工厂等离开会议室，则需清洗茶杯和烟缸。

　　（负责人：）

　　五、就餐安排

　　食堂根据办公室通知确定来访客人人数、饮食口味等要求备好茶叶、酒水等安排就餐，注意餐厅、餐具及个人卫生，做到微笑、细致服务。（负责人：）

　　六、返程安排

　　根据客人需要，帮客人预定好机票或火车票，并送至出发地点，由送车司机或保安将酒店或公司客房钥匙负责收回。（负责人：）

推荐管理规章制度 第三篇

　　第一节总则

　　第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。

　　第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。

　　第二节印章管理

　　第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

　　第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

　　第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。

　　第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。

　　第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。

　　第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的.意外情况由批准人负责。

　　第三节公文管理

　　第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。

　　第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

　　第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字，交总经理办公室审核后发送。

　　第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。

　　第四节办公事务用品的管理

　　第十三条办公事务用品类别规定如下：

　　(一)办公用品(桌椅等)

　　(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)

　　(三)印刷品

　　(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)

　　(五)杂物器具(杯子、茶叶等)

　　(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)20xx年最新办公室管理规章制度

　　(七)其它

　　第十四条办公事务用品的购发：

　　(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需求计划，由部门负责人签署后报总经理办公室，总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

　　(二)计划外办公事务用品的申请领用，必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。

　　(三)公司新聘工作人员办公用品，总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。

　　(四)公司办公事务用品应建立帐簿，购发手续清晰、规范。

　　第五节公务车管理

　　第十五条公务车的使用范围主要包括：部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

　　第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责，驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。

　　第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室，总经理办公室应严格按规定派车，不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车，以节约为本，能合用车的就合用车，不另派车。

　　第十八条公司的司机应服从调度，安全驾驶，爱护车辆，文明行车。

　　第十九条公司在无车或车辆不足时，申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室与集团公司车队协调派车。

　　第六节邮发管理

　　第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。

　　第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导，由总经理办公室统一报批处理。

　　第七节档案管理

　　第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，档案要做好保密工作，防止泄密。

　　第二十三条归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第二十四条档案的借阅与索取：

　　(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　(二)公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。

　　(三)借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第八节附则

　　第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，总经理办公室研究并呈请总经理批示。

　　第二十六条本规定解释权归总经理办公室。20xx年最新办公室管理规章制度

　　第二十七条本规定从发布之日起生效。

推荐管理规章制度 第四篇

　　一、生产组织

　　1、根据本公司产品生产特点及员工素质的状况，生产部应为车间的生产班组配备最佳的生产工人组合，提高生产效率。选择最适当的人和最适当的工作顺序完成生产任务。要及时做好人员不足时的应急准备措施。

　　2、要考虑适当的管理幅度，每个班组的人员不宜超过10人。

　　3、车间管理层次为二级。生产部及生产班组。每个生产班组有一名责任人。每一个生产工人只对一个直接主管负责。生产任务由生产部下达到生产班组，并安排好生产程序。

　　二、生产管理

　　1、要采取各种措施，充分调动车间工人的积极性，吸纳相关的建议和意见，不断改进工作程序，提高生产效率。

　　2、要根据生产现场的实际情况，合理选择机器物料置放地点，提高物流管理的效率，提高工作效率。

　　3、为保证生产组织系统在大部分时间内始终处于一个均衡生产状态，生产管理人员要注意以下几点：

　　（1）要阐明每一员工的职责及其中工作范围。

　　（2）生产任务的布置，必须清晰明确。

　　（3）要研究生产过程的合理性。如有可能应尽量画出流程图表明产品的生产操作步骤，比较能源的可供性及各项设备之能力状况。并编制多个可行的生产进度表。

　　（4）检查所需材料供应与储存的情形，竞争的供应来源，可替用的材料。

　　（5）确定维护，材料处理，事务工作，控制程序，运输等所需要的劳务。

　　4、生产交接班管理

　　（1）交接班双方人员在交接班时共同对所有设备及仪器仪表的运行情况作一次认真全面的检查。

　　（2）接班人员应按时到达工作地点，做好接班准备，接班人须认真查阅交班记录和听取交班情况。

　　（3）接班人员未按时到班者，交班人员应报车间负责人，但不得擅自离岗，直至有人顶班为止。

　　（4）交接班时如遇事故，应待事故处理完毕后，再办理交接手续，接班人员应积极协助交班人员处理事故。

　　（5）接班人员一经在“交接班记录”上签名之后，就表示对“记录”的认可。如交班时的实际情况与“记录”本上不相符，接班人有权拒签。

　　（6）每班下班前必须认真地填写“交接班记录”否则按有关规定处罚。

　　三、岗位职责

　　1、生产工人岗位职责：

　　（1）无条件地服从领导的安排与调派。

　　（2）在生产车间、库房内严禁吸烟。

　　（3）按时上、下班，并按要求进行加班。

　　（4）上班时不得做与工作无关的事，不得随便离岗、串岗，工作时间应穿工作服、戴工作帽。

　　（5）车间工人既是生产操作工，又是设备维护、修理和装卸工，每次卸车、装车时，原则上大家都必须一同劳动。

　　（6）爱惜公司的一切财产，热爱自己的本职工作，不断提高自己的工作水平。

　　（7）不得擅自把公司的财产带回家中。

　　（8）每班下班前必须对整个车间工作场地进行清扫、整理。

　　2、生产车间班组长岗位职责

　　（1）按公司下达的生产任务组织安排本班的生产。

　　（2）在生产过程中全权负责本班组的人员调动，合理安排各员工从事生产及其它事务。

　　（3）负责整个车间设备的开、关机及其正常运转，严格按各机器的操作规程进行操作。

　　（4）负责组织人员维护、修理各机器设备，并作好原始记录。

　　（5）负责有关设备易损件的申报。

　　（6）做好每班的“生产记录”、“交接班记录”和“成品入库”手续。

　　（7）带领本班员工，自觉遵守公司各项规章制度，严格执行各项质量标准。

　　（8）搞好安全生产，杜绝各类事故的发生。若发现事故苗头，及时按级汇报，并想方设法积极排除。

　　3、进料工岗位职责

　　（1）严格按技术部的配方备料，准确计量每种小料品种的重量。

　　（2）保证每批料中添加的小料品种及重量都正确无误。

　　（3）严格按领料手续领取各种原料，不得随便搬取。

　　（4）每班上班前清理风筒下的粉料，并按规定回制。

　　（5）每班下班前都应清理永磁筒上的铁杂。

　　（6）每批原料进完后必须清扫工作场地，将线头、麻绳、碎纸放入指定地点，不得进入生产线中。

　　（7）协助品控员检查每包原料的感观质量是否合格。

　　4、接料、计量工岗位职责

　　（1）每班生产前从仓管员处领取本班所需生产品种的包装袋。

　　（2）在包装物上加盖饲料名称、生产日期及生产批号。

　　（3）计量时要求每包成品料都在称量的误差允许范围内。

　　（4）经常清扫计量秤上的清洁卫生，并经常进行回零调试。

　　（5）监督成品饲料的感观质量是否合格，对成品饲料有感观疑问的，及时向当班品控员反映。

　　5、打包、封口、堆码工岗位职责

　　（1）上班前领好当班所需的'缝包线、不干胶带。

　　（2）打包时要求不漏钉、针脚均匀一致、缝口平整，双道折线。封口要求不干胶牢固、平顺。

　　（3）堆码成品料时必须按仓管员指定的地点及堆码高度进行堆码。

　　（4）每班上班前必须清理粉料初清筛下的杂物，并放于指定地点。

　　（5）每班上班前必须先清扫缝包机内的清洁卫生，并对该注油部位进行润滑。

　　6、装卸工岗位职责

　　（1）必须服从仓管员的安排，做到随叫随到，随时装卸。

　　（2）装车时，按照仓管员指定的品种、地点及数量装车，并协助仓管员做好装车数量记录。

　　（3）卸车时，按照保管员要求的堆码高度把货物卸于指定地点，并协助仓管员做好卸车数量记录。

　　（4）卸下的货物要求堆码整齐、牢固，不能人走包倒。

　　（5）认真清扫卸车场地的清洁卫生。

　　四、处罚措施

　　1、严禁在车间及库房内吸烟，违者罚款50元，屡教不改者加重处罚。2、上班时间不得迟到，违者迟到时间在5分钟之内者，罚款5元/次；超过5分钟者，视为旷工处理。旷工一天，扣两天计件工资。3、未请假不上班者，视为旷工。连续旷工三天以上者，视为自动离职。4、上班时间严禁打牌、下棋等与工作无关之事，违者每人每次罚5元。5、严禁坐踏成品饲料及饲料包装袋，违者每人每次罚款2元。

　　6、下班前未打扫干净工作场地卫生的，每人每次罚2元。

　　7、每班必须按规定检查粉碎机的筛片，并做好“交接班记录”，否则每人每次罚2元。

　　8、进料工段应准确计量每批所需原料的包数与重量，若发现生产所用原料与配方有出入者，违者每次罚款10元。

　　9、进料工段应保证每批料中都按规定加入相应的小料，违者每次罚款10元。

　　10、进料工段对使用的原料已明显变质而不反映者，每次罚款10元。

　　11、进料工段每班下班前必须清理永磁筒和粉碎机上的铁杂，违者每次罚款2元。

　　12、接料，计量工段对成品料的感观指标明显不合格而不反映者，每次罚款10元。

　　13、接料，计量工段用错包装袋、以及打印错了生产日期、批号者，每次罚款5元。

　　14、接料，计量工段计量超出允许误差范围者，每次罚款5元。

　　15、打包、封口、堆码工段应保证打包的针脚均匀、整齐、不能漏针，违者每次罚款2元。

　　16、打包、封口、堆码工段如堆码数量不对、堆码品种混乱者（包括卸车）每次罚款2元。

　　五、车间请假管理

　　1、一般情况下不允许请假，对于非请假不可者，公司旺季三班生产时，必须自行找到顶班者，并报生产部负责人批准之后方可。

　　2、请假一律使用书面文字，写好请假条，口头请假一律无效。

　　3、请假期间无工资。

　　4、请假必须提前一天申请。

推荐管理规章制度 第五篇

　　一、财务收支管理制度

　　1、村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。

　　2、各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

　　3、村内各项收支一定要参照《年初财政收支预算方案》执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。

　　4、村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。

　　5、村干部出差办公事，预借差旅费及垫付各种费用，应及时与村报账员（出纳）结清账款，履行结账手续，不得拖欠。

　　6、村干部年度工资经村两集体评议，报主管部门审核，经党、政府审批才能发放。但原则上村干部工资不得超过乡财政拨发年度的转移支付。但村内资金来源较好，年终收益分配有节余时，可以适当增加。但增加原则是：村干部年度工资人平不得突破12100元，确保转移支付不得挪作其他开支。

　　7、村干部补贴按照村级财务管理制度有关规定发放，不得超规定发放。

　　（1）支部书记、村主任每人每月电话费为60元/月。村副级干部电话费每人每月电话费为50元/月，但一人兼任多职的不得重复发放，不得另报手机话费和固定电话座机话费。

　　（2）出市办理公事的车费据实报销，根据工作需要，但报销生活费、补助及住宿费按国家一般工作人员有关规定报销。

　　（3）到市、区、乡开会办事车费按规定报销：村支部书记、村主任：800元/年，村两副职干部600元/年。

　　（4）村级年度目标管理奖：村干部要按年初分工完成任务而定，人平不得超过1000元/年，不得按职别分摊。

　　（5）有重要项目工作的村，上级拨来的工作经费，严禁平分，应按村干部平时协调误工或者加班得出工时，取得加班费和误工费，并按上级有关文件执行，经蹲点领导批准才能发放。

　　（6）以上述各项补助要在确保当年村干部工资发放及村内资金正常运转、不增加新的债务的.情况下可以发放，否则一律不得发放。

　　8、市、区、乡拨给村级救灾资金的管理：救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。受灾村民应由村两摸底造册后，通过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。

　　9、凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，接受群众监督，不得挪作其他开支。

　　10、不得用集体公款发红包、赠送重金礼品，干部下村督查工作时，一定要到农户家或者村干部家就工作餐，一律不得报烟酒和进餐厅茶楼高消费。

　　11、村内争取项目资金，严格禁止村内为他人提供方便，开具收款收据，借用村内集体银行账户过渡，进行存入和支出现金，套取国家集体资金为个人所有。

　　二、财务审批制度

　　1、严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。

　　2、审批权限：

　　（1）500元内（含500元）由村主任审批；

　　（2）501元至20xx元（含20xx元）由村主任、支部书记会签；

　　（3）20xx元以上由村两集体研究讨论审批；

　　（4）兴办公益事业及购置固定资产、重开支应由村民代表会或理财小组讨论同意，由村两申报，蹲点领导审核，递交乡党、政府审批同意后才能开支。

　　3、村内支部书记及村主任由一人兼任职务的村，本人经手的各项开支发票应由村两集体审核签名才能报销。

　　4、对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的，村主任应拒绝审批报销。

　　三、村账乡代管制度

　　1、“村账乡代管”由乡经营管理站为主体，统一记账、统一制度、统一审核、统一提供财务，公开资料，统一建档，分村核算，搞好村级年终收益结算及报表工作。

　　2、村集体资产所有权、使用权、审批权实行“三权”不变的原则，确保集体资产不平调、不挪用、不侵占。

　　3、村级各项收入、支出凭据要有真实性、合理性、合法性，手续齐全，先由理财小组成员审核，再由村主任审批签字后，每季度最后一个月月底由村报账员向主管部门交账，办理交账有关手续。

　　4、村级报账员应每一季度与主管部门人员核对各科目账户余额，如有发生错误，并及时核查纠正。

　　5、在村账乡代管的同时，要实行收支两条线管理，做到规范有序的资金运行机制，将村内的全部收入纳入村账乡代管核算范围，规范资金收入的收缴程序，及时足额存入村账乡代管银行账户，强化管理，进行资金拨付制正常运转。

　　四、财务人员管理制度

　　1、村级报账员兼任出纳工作，但有的村报账员和出纳进行分设，支部书记和村主任不得兼任出纳工作，必须按照《中华人民共和国会计法》及《村集体经济组织会计制度》有关法律法规认真贯彻落实，按章办事。

　　2、村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每季度月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。

　　3、村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。

　　4、财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。

　　5、村级报账员严格执行核算、监督的.职能，写好年度核算分析，参与拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情况。

　　6、财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。

　　五、现金管理制度

　　1、村报账员（出纳）管理村内现金（银行存款）、收入、支出，其他干部不得插手管理现金（银行存款）。

　　2、库存现金不得白条抵库，不准私设小金库和账外账，更不准坐支现金，不准公款私存，不准超过规定库存限额1000元。

　　3、不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。

　　4、村报账员做到收入、支出一事一记，登好现金日记账，日清月结，做到账款相符，并与主管部门记账服务中心核对账款余额，双方签字。

　　5、各项收据手续不健全、内容不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的，要坚持原则，出纳有权拒付。

　　六、理财制度

　　1、理财小组应由群众代表、党员代表35人组成，负责村级财务监督管理工作。

　　2、村级财务监督管理工作，应坚持理财的原则，理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。

　　3、理财小组成员应定期召开理财会议，听取群众意见和建议，并将村级财务收支执行情况向群众代表会公布。

　　4、理财小组在监督中，发现违村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。

　　七、财务公开制度

　　1、村级财务公开由经营管理站记账服务中心提供财务公开资料，每年度进行两次财务收支公布（第二季度和第四季度），公开内容要真实全面。

　　2、公开的方式以公开栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。

　　3、对群众所提出意见和建议，要向群众解释和纠正。

　　八、财务收支预算制度

　　1、村级财务收支预算应严格做到先算后用，以收定支，合理使用现金，勤俭节约的原则，确保村内资金正常运转。

　　2、编制收支预算计划，经村两研究决定，通过村民代表会并报主管部门审核。

　　3、严格执行年度财务收支计划，量财而出，合理使用资金，做到增收节支，不得超年度财务收支预算计划和增加村内债负。

　　4、集体兴办公益事业，年度预算筹资筹劳和募捐款要通过村民代表会同意，并报主管部门审核，递交乡党、政府批准后才能预算。必须专款专用，乡榜公布，接受群众监督，不得挪作他用。

　　5、对其他往来应收款预算收回计划不能列入收益分配，只能预算偿还债务。村干部工资及补助按照本财务收支管理制度进行预算。

　　6、村内预算争取资金的应酬费不得超过争取资金总额的30%，会议费开支预算不得超过村内补助收入、经营收入和其他收入总合的25%，应逐年压缩非生产性开支，讲究经济实效。

　　九、票据管理制度

　　1、村内收款收据一律由经营管理站统一管理，禁止村内购买白条收款收据使用。

　　2、购买物资要开具发票，报账员（出纳）不得私自开白条证明报销，发票经审批签字才能报销。

　　3、村向各单位收款，收款方必须使用湖南省村级集体经济组织往来结算的收据，否则拒付。

　　4、村内上级拨款收入由村报账员和主管财务村主任两人印章及村会公章，到乡经管站开具收款收据。

　　5、村内各项收入、支出票据统一由经营管理站记账服务中心进行保管，并办理有关交接手续。

　　十、财务审计制度

　　1、对村、组集体经济组织及涉农收费有关部门和乡镇企业单位都必须接受乡经营管理站财务监督管理，并按审计有关程序定期审计或不定期审计，不得找任何理由或借口进行拒绝。

　　2、在审计过程中，被审单位财务人员必须如实提供资料，如有隐瞒，除处以罚款外，并追究责任。

　　3、经营管理站审计事务所对村集体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。

　　4、在审计当中发现有关经济问题要及时处理整改，对较重的经济问题要移交乡党、政府及有关司法部门进行处理。

　　2、最新财务管理规章制度

推荐管理规章制度 第六篇

　　一、凡业主对管理处管理、服务方面的投诉，不论采取何种方式如信函、电话或面谈，均由客服务中心进行接待、记录，然后按照投诉内容反馈给各相关责任部门，各责任部门应做好相应记录。

　　二、各责任部门接到投诉后，在预定时间内向业主答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。

　　三、各责任部门按照业业投诉的内容，安排相应人员解决问题，并将结果反馈给部调度室。

　　四、对重大问题的'投诉，各责任部门不能处理的或需统一协调的问题，直接报办公室主任，由主任作出处理决定。

　　五、服务中心应采用电话或其他形式跟踪投诉解决后是否仍存在问题，如有，仍需责成有关部门迅速处理。

　　六、对业主的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。

推荐管理规章制度 第七篇

　　一、总则:：为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，

　　明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

　　1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，

　　并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。

　　2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办

　　公时间串岗闲聊，不做与工作无关的事。

　　3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，平等对待，虚心学习他人的

　　长处和优点，互相团结，互相帮助。

　　4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。

　　5、不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方

　　法，甘于吃苦，自觉奉献。

　　6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。

　　7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。

　　8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代

　　假。

　　9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保

　　证通信畅通，便于联系。

　　10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到

　　办事有规距，不能破规矩。

　　11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。

　　二、来宾接待

　　1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。

　　2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门，如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。：如领导无空会见，应委婉谢客，请

　　客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。

　　3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，

　　退后一步后再转身退出。

　　4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介绍同行人员应先介绍级别高的，再按

　　职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。

　　5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名片。

　　6、与人握手时应注意:愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，但不宜太用力且时间不宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说明不握手的原因就可以了。女士应该主

　　动与对方握手，同时不要戴手套握手。

　　三、电话礼仪

　　1、重要的第一声:当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、优美的招呼声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。

　　2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中，也要抱着“对方看着我”的心态去

　　应对。

　　3、清晰明朗的声音:打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听”：得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。

　　4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指：①：When何时：②

　　Who何人：③：Where何地：④：What何事：⑤：Why为什么：⑥：HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话，接电话具有相同的重要性。电话记

　　录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。

　　5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由，避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。

　　6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说一：声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电

　　话。

　　四、文件管理

　　1、文件的.起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。

　　2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。

　　3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。

　　4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准同意，对需加盖印章的文书内容必须认真审阅，尤其是一些特殊情况用印，更要审阅清楚，严禁擅自用印，非特殊情况不得携印外出。：盖印要严肃认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。

　　5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查

　　阅。

　　6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。

　　7、按照档案管理工作要求，及时做好各类文件归档、留存及销毁工作。

　　五、文印、电脑管理

　　1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

　　2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依

　　据情节轻重给予罚款处理。

　　3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批

　　准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

　　4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为工作和有关部门决策提供信息资料。(：采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)：5、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载

　　体带出公司。

　　6、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要

　　求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有

　　违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处罚。

　　8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否

　　则，造成设备损坏的应照价赔偿。

　　六、会议室管理

　　1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前，至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。

　　2、：会议室使用完毕后，使用部门应及时进行现场整理、仪器设备复位，个

　　人物品和垃圾请随即带离现场避免影响后面部门的使用。

　　七、办公用品领用规定

　　1、采购:：采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。

　　2、入库:：对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用

　　省。

　　3、领用:：员工因工作需要，申领人应前台办理申领手续，行政将视工作需

　　要发放办公用品。

　　4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的办公用品及

　　设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。

　　八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相应处罚!

推荐管理规章制度 第八篇

　　一、员工应以认真负责的态度，严谨务实的'作风做好本职工作，办公讲求效率。

　　二、员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。

　　三、讲究礼貌，注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。

　　四、各办公室、会议室严禁吸烟。

　　五、保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。

　　六、爱护公共财物，节约用水用电。

　　七、重视防水、防盗和安全生产。

　　八、办公时间要保持肃静，不准串岗聊天；嘻闹、高声喧哗和争吵。

　　九、严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。

　　十、以上规定，有违者将按管理处规定，予以经济处罚。

推荐管理规章制度 第九篇

　　1、员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，进入公司需换拖鞋，鞋子按划分区域整齐摆放。必须正确佩带厂牌，穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机。MP3。手袋。食品等。

　　2、上班时，物料员须及时把物料备到生产线，并严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。

　　3、员工在作业过程中，必须保持50—80CM以上的距离，不得挤坐在一起，作业时须按要求带好手套或指套，静电表同时必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题并及时向品检与组长反应，不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序，必须严格按照品质要求作业。

　　4、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。

　　5、所有员工必须按照操作规程（作业指导书，检验规范等）操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。

　　6、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。

　　7、工作时间离岗时，需经班组长同意并领取离岗证方可离开，限时十分钟内。

　　8、下班前必需整理好自己岗位的`产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。

　　9、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。

　　10、任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。

　　11、本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。

　　12、制度好定落实难，我们公司为了让制度落在实处，配合日事清管理工具将责任层层落实，增加相互之间的透明度，避免出现推诿扯皮现象。

推荐管理规章制度 第十篇

　　一、值班人员：公司各部门经理以下人员，均应参加值班。

　　二、值班地点：公司客户服务中心。

　　三、值班时间：星期一至星期五12：00—13：00。

　　四、值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。

　　五、值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。

　　六、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的.责任。

　　七、值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。

　　八、国家法定节假日另做加强值班安排。

推荐管理规章制度 第十一篇

　　一、客服中心每年至少进行一次业主意见调查，业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度：

　　a）供电管理；

　　b）供水管理；

　　c）消防治安管理；

　　d）卫生管理；

　　e）绿化管理；

　　f）公共设施管理；

　　g）维修服务；

　　h）服务态度。

　　二、服务中心对回收的意见表进行统计分析工作，并将结果如调查表的回收份数，总的满意率以及分项满意率，业主对物业管理的意见（共性的`意见）等书面报告办公室主任。

　　三、对各部门存在问题，办公室主任提出整改意见，责成有关部门限期解决。

　　四、对业主的误解，服务中心应进行必要的耐心解释。

　　五、对业主意见调查结果及整改方案应定期向业主委员会进行通报，接受监督。

　　六、物管员及相关职能部门应定期对相关业主进行回访。

　　七、回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回访记录。

　　八、回访中，对业主的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。

　　九、回访后遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。管理处接待来访投诉定期固访制度。

推荐管理规章制度 第十二篇

　　第一条业主委员会公章是业主大会的财物，任何人不得据为己有，随意使用。

　　第二条业主委员会的决定、决议自半数以上有表决权的委员签字之时起生效，无须加盖业主委员会公章；必要时加盖业主委员会公章则仅作证明使用，不得以未加盖业主委员会公章为由否定业主委员会决定、决议的有效性；只加盖业主委员会公章但没有半数以上有表决权的委员签字的文件，不得当然视为业主委员会的决定、决议。

　　第三条业主大会会议（筹备组）的决定、决议自半数以上业主大会会议（筹备组）成员签字之时起生效，无须加盖业主委员会公章；必要时加盖业主委员会公章则仅作证明使用，不得以未加盖业主委员会公章为由否定业主大会会议（筹备组）决定、决议的有效性。

　　第四条业主大会的决定、决议自业主大会按有效票权数表决通过之时起生效，无须加盖业主委员会公章；必要时加盖业主委员会公章则仅作证明使用，不得以未加盖业主委员会公章为由否定业主大会决定、决议的有效性；只加盖业主委员会公章但未经业主大会表决通过的文件，不得当然视为业主大会的决定、决议。

　　第五条业主委员会公章因故无法正常使用时，可以以半数以上有表决权委员签字的方式代替加盖业主委员会公章，同时采取一切合理手段予以追缴或废除后重新刻制。

　　第六条业主委员会公章由专人保管，公章必须存放在业委会办公室。主任、副主任不能直接保管公章，一般由业主委员会秘书保管，也可由业主委员会决议另行指定专人保管。

　　第七条业主委员会公章保管人应妥善保管公章，不得委托他人代为管理公章，不得随意摆放，以防止他人盗用，更不能将公章交于他人任意使用。

　　第八条业主委员会公章保管人必须妥善保存公章使用申请单、登记簿和盖章文件的复印件等文件。

　　第九条保管业主委员会公章的业主委员会委员或秘书被暂时停止工作或资格终止的，应当自停止工作或终止之日起3日内将其保管的公章移交给业主委员会决议指定的专人。

　　第十条更换业主委员会公章保管人的，原保管人应将公章及公章使用申请单、登记簿、盖章文件的复印留底存档文件等资料一并移交。

　　第十二条业主委员会公章使用的批准人员为半数以上有表决权的业主委员会委员。

　　第十三条对于违反公章管理制度，不宜加盖公章的，公章保管人有责任提醒批准加盖公章的人员，并且有权拒绝任何违反本制度加盖公章的要求，但无权拒绝符合本制度的盖章要求。

　　第十四条设立公章使用登记册，公章保管员应该对所有盖章文件进行编号存档，供业主查核。

　　第十五条公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等；严禁任何人随身携带公章外出办事，遇特殊情况需经业委会会议批准方可带出。

　　第十六条下列事项业主委员会主任（负责人）同意后，公章管理人可直接加盖业主委员会公章，使用情况登记入册：

　　1、业主车辆在建筑区划内出险，需要业主委员会在现场证明上盖章；

　　2、业主委员会成员的.任职证明；

　　3、须盖章文件已经有半数以上业主大会成员签字的业主大会会议决议和文告；

　　4、在已经按程序加盖过公章的仍然有效的文件复印件上经审核一致后加盖公章；

　　8、向有关部门申请政策解释、投诉的文件；

　　9、各类须向业主公示的文告，如经费收支情况、合同协议、会议纪要、规章制度等。

　　第十七条下列事项必须有半数以上有表决权的委员在须盖章文件上签字，才可以加盖业主委员会公章：

　　1、以业主委员会名义签署的各种合同、备忘录；

　　2、向政府有关部门、其他单位申请办理有关事宜的手续文件。

　　第十八条下列事项必须有半数以上有表决权的委员在在申请单上或须盖章文件上签字，才可以加盖业主委员会公章：

　　2、专项维修基金使用的申请文件、管理情况报告；

　　3、本制度和业主委员会决议没有明确规定可以加盖业主委员会公章的事项。

　　第十九条在紧急情况下，有5名以上业主证明或有关政府部门证明，必须使用业主委员会公章，但无法完成公章使用手续的，公章保管人经电话（短信）征得半数以上有表决权的业主委员会委员同意后，可以先予加盖公章，但公章保管人须在事后5个工作日内补齐盖章手续。

　　第二十条业委会主任（负责人）是公章管理的第一责任人，对公章管理出现的失控情况要负主要连带负责，承担连带的法律责任。

　　第二十一条主动接受业主监督，实行常态化公示制度，每月最后一天，公章管理人通过电子邮件、qq群、公示栏等方式公示公章使用情况。连续两个月不公示，公章管理人自然失去公章管理人资格，业主委员会必须另外指派公章管理人。

　　第二十二条业主有权对公章使用情况进行监督，业主可直接向公章管理人预约查看公章登记表及盖章留存文件，公章管理人应在5个工作日内协助业主完成查看。业主委员会应积极引导业主从网络公示平台上查看，减轻日常工作量。2次以上无正当理由拒绝业主查看的，公章管理人自然失去公章管理人资格，业主委员会必须另外指派公章管理人。

　　第二十三条违反本制度私用公章者，自然终止业主委员会委员资格，业主委员会必须聘请律师，追究其承担直接和间接的经济责任，违反法律的承担法律责任。

　　第二十四条公章丢失，经声明作废后，按《社会团体印章管理规定》相关规定程序申请重新刻制。

　　第二十五条本制度如与国家政策法规相悖，或制度中有未尽事宜，由业主委员会开会讨论，修改制度，并在小区公示。

推荐管理规章制度 第十三篇

　　一、出勤：一月内迟到或早退两次扣一天工资。

　　二、请假：必须要请假条，写明事由，由部门负责人批准，办公室核实。一天以上由主任批准，三天以上要经理批准，擅自离开者，按自动辞工处理，扣发15天工资。

　　（1）请事假扣发当天工资。

　　（2）请病假，必须要有医生证明，三天以内工资照发，三天以上扣除请假期间工资。

　　（3）旷工者除扣当天工资外，年终奖扣发一天工资。

　　（4）请假一天以上请假者必须提前申请。

　　（5）上班时间内，必须坚守岗位，如检查不在岗位范围内，则按未上班处理，扣半天工资。

　　三、坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。

　　四、如损坏管理处及住户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。

　　五、管理处的工具、机器、设备未经管理处或办公室同意，不准外借。

　　六、上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天；业余时间应努力学习业务知识及相关知识。

　　七、不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务。

　　八、严禁向业主、住户索取财物、吃、拿等不良行为。

　　九、热情、周到、主动、高效服务住户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之不理。

推荐管理规章制度 第十四篇

　　一、用户投诉的接收

　　1、凡用户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由管理处物管员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。

　　2、管理处建立《客户投诉登记表》，对每一份投诉或意见均予以记录。记录的内容包括客户名称、投诉文件（信件、传真、电话及面谈的正式记录）的编号、投诉性质或内容摘要、处理结果等。

　　3、管理处亲自或指定人员根据客户投诉或意见，填写《客户投诉处理通知单》。为了便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理通知单》应进行编号，并与《客户投诉登记表》中的编号以及对客户投诉或意见原件所作的.编号保持一致。

　　二、用户意见的处理（必须满足公司对用户的承诺要求处理）

　　1、管理处将《用户投诉处理通知单》连同用户投诉或意见原件责成相应班组进行处理。

　　（1）由有关班组负责作出补救措施。

　　（2）作出补救措施的同时，还需采取纠正措施，近预定时间完成。

　　2、对重大问题的投诉，管理处不能处理的需统一协调的问题，直接报经理，由经理作出处理决定。

　　3、对需采取纠正措施的问题要在《用户投诉处理通知单》中记录，以便跟踪检索。

　　4、在完成补救措施后，应将处理结果反馈给管理处，由管理处负责与用户联系，报告处理结果，直到用户满意为止。

推荐管理规章制度 第十五篇

　　露天停车场：

　　1设置固定停车场，白砖镶出停车位（3×57），画出车位号；

　　2每个车位安装锁车器（两把钥匙：车主一把、物业一把）；

　　3停车场设置标识牌；

　　4停车场设置电子巡更器，保安每2小时巡检一次；

　　5露天停车场免费停车，可避免因被盗、碰撞或刮伤等纠纷；或实行收费30元/月，缴纳公众责任，一旦发生丢失、被盗、撞坏或刮伤予以保险赔偿；

　　6与车主签定停车协议。

　　地下车库：

　　1只限实华园小区业主存车，建立业主车辆电子档案（门牌号、姓名、工作单位、车名、车号、颜色、联系电话、实车照片）

　　2地下车库24小时存取，车库出入口、通道口设置门禁系统；车主凭卡通行通道或存取车辆。

　　3设置升杆式门禁系统，车卡、门禁卡、通道卡一卡三通；

　　4收费标准：200元/月，预交半年；

　　5人执管理：三班倒，每班2人（24小时连倒）负责监控系统、消防系统、卫生管理。