仓库回收物资出入库管理制度

　　在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的仓库回收物资出入库管理制度，希望对大家有所帮助。

仓库回收物资出入库管理制度 第一篇

　　库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。库房管理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房管理至关重要。现制定管理制度如下：

　　1、认真检查库房周围有无污染源。

　　2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。

　　3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

　　4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。

　　5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

　　食品厂仓库出入库管理制度一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。

　　二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。

　　三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。

　　四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。

　　五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。

　　六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。

　　七、生熟食品、成品、半成品的'加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交叉污染。

　　八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。

　　九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。

　　十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应按照标识，盛在消过毒的熟食器具中。

仓库回收物资出入库管理制度 第二篇

　　一、仓库管理人员

　　1、仓库管理员管理护理院仓库。

　　2、仓管受主任助理分管，受护理院主任直管领导。

　　3、仓库管理人员工作调动时，必须办理移交手续，移交中的未了事项及有关凭证，要列出清单，一式三份，写明情况，移交人、接收人和监交人三方共同签字，当交接手续办妥之后，方可调职。

　　二、物品验收入入库制度

　　1、护理院采购物品验收入库负责人为仓库管理员，直接主管为院长助理。

　　2、物资到达后，采购员立即通知仓库管理员对物资的数量、规格、型号、品名、质量进行核对。

　　3、验收合格的物资，由仓库管理员及时存入总仓库，办理入库手续；不合格物资，总仓库管理员有权拒收，要求采购员及时与供应商进行沟通，快速进行退、换货处理。

　　4、物品入库验收前，仓管核对请购单与供货商发货单是否相符，录入进销存财务系统并打印进货单，物品与单据必须同行，否则不予入库。经核对相符后，双方在单据上确认签字，方可入库。发现实物与“采购单”上所列的内容不符，立即对通知采购员和后勤主管。该种情况下原则上不予接受入库，如采购人员要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购员及院长助理签字。

　　5、物资入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入相关表格作为入账依据，使用信息管理系统进行操作，做好入库记录。

　　6、入库单一式三份，第一联备查；第二联总仓库管理人员做好记帐凭证；第三联，随请购单向财务部门报销。每月与财务进行数据核对，查找误差原因。

　　7、采购入库与退回入库分账管理，并独立仓储。

　　8、对于部门退回仓库物品，填写部门物品退回清单，双方签字确认，部门物品退回时，如发现破损、污渍，影响第二次使用，仓库有权拒绝入库。

　　三、物品领用出库

　　1、物品的出库，必须遵循护理院制定的配备标准以及使用期限标准等，并且执行以旧换新制度（不属交旧换新物品的按物品领用程序操作）；并由指定人员按本规定办理出库手续，并负责低值易耗品的记账、废品回收管理、报废等相关工作。

　　2、低值易耗品的领用遵循定额使用原则，只减不超，在规定额度之内的，不需要护理院领导审批，可直接按“交旧换新”领用，由使用单位领用人员填写“出库单”一式四联，符合定额和交旧换新制度的，按此程序走：领用人签字—仓管初审核签字—发放出库，使用单位自存一份，转仓库两份，保管员留存一份，根据“领用单”按物资的类别品名登记减少“在库物品台账”，月底转财务一份。凡新增或超额的就必须主任助理和护理院主任签字，并注明原因，按此程序走：申请人签字—部门负责人初审—仓管审核提出意见—主任助理审核—主任签字—发放出库，然后按正常程序留存单据，报财务销账。仓管要根据配备标准，使用年限标准等规定，来判断和确认各单位超额领用的低值易耗品的情况，半年一次将物品领用情况及合理建议汇总报护理院主要领导审阅。

　　3、属于“交旧换新”领取低值易耗品的，既要持新低值易耗品的领用单，也要持旧低值易耗品以及旧低值易耗品的报废单，同时到仓库办理领取低值易耗品的手续。

　　4、仓管根据“交旧换新”制度收回的'废旧低值易耗品，仓库保管员要建立辅助账登记管理，如果公司其它地方可以再次利用的，不用再办理入库或领用的正式手续，但必须在保管处填写普通领用单，并由保管员建立备查簿。对确实没有使用价值或继续放置的必要，由仓库保管员或指定管理人员提出申请，经行政部、财务部共同确认后，可以按废旧物资销售或报废处理。

　　四、仓库盘点

　　1、仓管每月最后三天日对仓库所有物品按照“真实，准确，完整”的原则进行盘点，

　　2、原则上盘点当天停止所有物品出入库，行政主管进行监督。

　　3、仓管盘点结果经财务、行政审核后报送护理院主任审阅。

　　4、遭遇盘点异常，出纳配合仓管做好复盘工作。

仓库回收物资出入库管理制度 第三篇

　　（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

　　（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

　　（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

　　（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

　　（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

　　（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的`管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

　　（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

　　（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

　　（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

　　（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

　　（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

　　（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

　　（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。

　　（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

　　（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

仓库回收物资出入库管理制度 第四篇

　　1、食堂库房必须专人负责，为保证食品安全，库房现时上锁，除管理员外任何人都不得擅自入库；

　　2、库房内设置食品架，原料分类摆设，食品原料等应离地20cm，离墙10cm，离棚30cm放置；

　　3、严格执行出入库制度，做好出入库记录（台帐记录也要填写）；

　　4、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放；

　　5、保持库房卫生清洁，物品规整，保证通风良好；

　　6、设置防蝇、防鼠等设施，安全有效；

　　7、库房管理人员必须穿戴工作衣、帽，携带健康证和卫生知识培训合格证；

　　8、库房严禁存放与食品无关的任何物品；

　　9、库房管理工作未按上述规定操作，造成纰漏，将追究库房管理员、负责人责任。

仓库回收物资出入库管理制度 第五篇

　　一、总则

　　（一）目的

　　为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的.支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

　　（二）适用范围

　　本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

　　二、物品入库有关制度：

　　（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（三）物品验收合格后，应及时入库。

　　（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　三、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

仓库回收物资出入库管理制度 第六篇

　　第一章总则

　　根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。

　　第二章采购物品的入库管理

　　1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。

　　2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。

　　3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。

　　4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。

　　5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。

　　6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。

　　7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。

　　8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。

　　9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。

　　备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。

　　第三章物品领用的管理要求

　　五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。

　　1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。

　　2、单件价值在3000元或以上的'物品必须经车间部门第一主管签名，仓库才能发放。化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除外。

　　3、单件价值在5000元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名确认后，仓库才能发放（如属安装改造项目，车间部门也可凭分公司总经理或集团公司总经理的安装改造批准书签名发放维修配件）。

　　4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品，车间部门如不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以上级别人员确认，仓库才能发放，如违反《以旧换新制度》，除领用者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以200元/次的罚款。

　　5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门车间主任或以上级别人员确认后才能发放。否则，一律纳入签名人员所属车间部门费用。

　　6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则。发放物品的仓库负责人必须在当天下班前录入系统冲减库存，以保证系统数据的及时性和准确性。

　　第四章物品退货的管理要求

　　供应商提供经质量部检验判定不合格物品，或供应商货物与车间要求不符时，可作出退货处理，退货分为两种情况：供应商原因造成，车间部门或采购部门自身计划原因造成。

　　1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用，由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，由做账员打印退货放行条，仓管员在放行条签名，加盖退货放行专用章，由仓库主管或主任签名方可放行。时间上要求当天完成。

　　2、因供应商原因造成退货未投入使用但已产生费用（如检验、检测费用由质量部提供，是否收取供应商此方面费用由质量部决定，并需由供应商确认），由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，产生费用可由货款抵减，若供应商同意支付现金的，由采购部出具系统确认单并通知供应商到财务部交款，凭财务部出具收款依据，或由供应商确认同意在保证金或货款中扣减费用证明材料（此费用由采购部负责跟进收取），仓管员才能办理退货手续，时间上要求1-2天内完成。

　　3、因供应商原因造成退货已投入使用并产生费用的，先由质量部、采购部、财务部、使用部门车间、分公司副总经理以上人员共同评定产生的损失费用（损失超过30000元或以上费用需提交至总部总经理批准），然后按上第2点方式执行，仓管员才能办理退货手续。时间上要求一个星期内完成。

　　4、对于不更换供应商，未产生损失费用，且是生产急需物品的，可采用换货方式进行处理，换货方式退货按第四章第1点要求办理退货手续。

　　5、公司自身原因造成退货的，如申请部门人为下错订单，货物标识错误，规格型号、牌子、标准等描述模糊，有特殊要求没有备注，采购部重复或不按规定下订单等原因需要退货的，按第四章第1点要求办理退货手续，并对责任部门车间第一主管或相关人员予以警告，视其情节严重程度处以50-500元/次的罚款或上报公司办公室按厂规处置。

　　6、所有退货物品清单明细必须电脑打印，手写无效，对于未按以上规定办理相关退货手续，保安部不能放行。

　　备注：如供应商所送货物超出订单需求数量，或者无订单需求的，仓库人员可拒收，并在车辆放行条备注货物退回原因，由五金仓库人员签名后交驻五金仓库质检签名，盖退货专用章后方可办理货物出厂。

　　第五章物品储存、保管要求

　　1、执行“谁需要，谁采购，谁负责”的原则，对于采购回来的物品，超过1个月时间未领用的（集团总部总经理批准的备件除外），按物品价值的50%发送统计办扣罚申请部门车间及分公司主管负责人或总部各线主管负责人，并通知采购部作退货处理，退货按第四章第1点要求执行，超过10天未退回的，追究采购部责任。如申请采购部门人员认为物品仍需使用暂不能退货的，必须书面提交申请给分公司总经理审批，延迟退货并减免扣罚，货物最多只能延迟3个月，如3个月后仍未能领用，必须退货处理，分公司总经理同意延迟的，仓库人员在货期上延期三个月。如一些设备改造后，已不能使用的，或放置已过期，或历史遗留物品，由仓库主管递交报废申请给财务中心副总，总监和集团总经理审批后，作报废处理。

　　2、对库存物品要求每月盘点一次,仓管员应做好每月的库存物品盘点工作，做到收发准确、账物相符。

　　3、仓库做账员每月15日将退货情况表、超期领用情况表、库存物资帐龄分析表、仓库制度执行情况表等上报集团财务中心。

　　第六章发外加工（件）物品的管理要求

　　1、部分机械设备配件需要发外加工或维修的，由维修部主任或以上人员提出书面申请（注明加工件名称及加工时间），经仓管员确认数量并报仓库主管复核，再到分公司副总经理或总经理审批后，才能做系统采购订单。由采购部负责发外，对超出加工时间未回来的，由采购部负责与加工单位联系。

　　2、发外坯料加工由生产部按订单要求提出申请，由发外加工组负责组织相关坯料后，列明坯料明细清单，通知仓库人员进行核实。并报分公司副总经理或总经理审批。坯料加工完毕回来时由发外加工组与仓库人员共同核对数量。

　　3、发外加工模具（外购模具），需由模具车间提出申请，经生产部审批，再到分公司主管副总经理和总经理审批。发出废模具钢加工成合格的模具钢的，需由模具车间提出申请，经仓管员确认数量并报仓库主管复核，由分公司主管副总经理和总经理审批，仓库需核对新旧模具钢的重量是否一致。

　　4、发外加工物料入仓时需按上述采购物品的入库管理办理相关手续。

仓库回收物资出入库管理制度 第七篇

　　（一）总则

　　第一条：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

　　第二条：仓库管理工作的任务：

　　（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

　　（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

　　（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

　　（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

　　第三条：本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

　　第四条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

　　（二）仓库物资的入库

　　第五条：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

　　第六条：企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的`入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

　　第七条：委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

　　第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

　　第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

　　第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

　　第十一条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

　　（三）仓库物资的出库

　　第十二条：公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

　　第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。

　　第十四条：发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

　　第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

　　第十六条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

　　（四）仓库物资的保管

　　第十七条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。

　　第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。

　　第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

　　第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。

　　第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。

　　第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

　　第二十三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

　　第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

　　第二十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

　　第二十六条：未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

仓库回收物资出入库管理制度 第八篇

　　一、入库管理

　　1、入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的.物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

　　3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　　二、物资出库管理

　　1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

　　2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应报知五金仓管），所领物品用于何处由主管跟踪。

　　3、有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。

　　4、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。

　　5、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。

　　6、因生产所需急需特殊物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。

　　7、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况（或夜间）无手续出库。

仓库回收物资出入库管理制度 第九篇

　　（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的`数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

　　（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

　　（三）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。

　　（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

　　（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

　　（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

仓库回收物资出入库管理制度 第十篇

　　为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。

　　一、仓库贮存

　　1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。

　　2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

　　3、库房的条件应当符合以下要求：

　　(1)库房内外环境整洁，无污染源;

　　(2)库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密;

　　(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;

　　(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

　　4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

　　5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;

　　6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。

　　7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装;

　　8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;

　　9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;

　　10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;

　　11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的`物品。

　　12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

　　二、库存养护

　　1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

　　2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;

　　对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，

　　第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

　　3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;

　　4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

　　1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、

　　出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

　　2)采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。

　　3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。

　　4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。

　　6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

　　7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

　　三、出入库管理

　　1、入库

　　1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。

　　2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

　　3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。

　　2、出库

　　1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

　　2)医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

　　(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;

　　(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;

　　(3)医疗器械超过有效期;

　　(4)存在其他异常情况的医疗器械。

　　3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。

　　4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

　　5)医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。

　　6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。

　　7)出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

　　8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

　　9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：

　　(1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;

　　(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;

　　(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

　　10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。