企业供应商管理制度

　　在社会发展不断提速的今天，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的企业供应商管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

企业供应商管理制度 第一篇

　　（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；

　　（二）遵守国家的'法律、行政法规，具有良好的商业信誉；

　　（三）具有良好的履行合同的记录；

　　（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；

　　（五）具有良好的资金、财务和经营状况；

　　（六）履行缴纳社会保障、税收义务；

　　（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；

　　（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；

　　（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；

　　（十）政府采购管理机关规定的其他条件。

企业供应商管理制度 第二篇

　　为了规范企业对供应商的管理，确保供应商能够提供优质的产品和服务，特制定本企业供应商管理制度。

　　一、供应商选择

　　建立供应商评估体系，从供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评估。

　　通过市场调研、招标、推荐等方式寻找潜在供应商，并对其进行初步筛选。

　　对符合要求的潜在供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、技术水平等情况。

　　根据评估结果，确定合格供应商名单，并建立供应商档案。

　　二、供应商合作

　　与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款方式、售后服务等。

　　建立良好的沟通机制，及时了解供应商的生产情况和产品质量状况，解决合作中出现的问题。

　　鼓励供应商进行技术创新和质量改进，共同提高产品质量和竞争力。

　　定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果给予奖励或惩罚。

　　三、供应商考核

　　制定供应商考核指标体系，包括产品质量、交货期、价格、服务水平等方面。

　　定期对供应商进行考核，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

　　对考核优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、优先付款等；对考核不合格的供应商要求其限期整改，如整改后仍不合格，可考虑终止合作。

　　四、供应商关系维护

　　尊重供应商，建立长期稳定的.合作关系。

　　及时支付货款，遵守合同约定，维护供应商的合法权益。

　　定期与供应商进行交流和沟通，共同探讨市场动态和发展趋势，寻求合作机会。

　　对供应商进行培训和指导，帮助其提高管理水平和产品质量。

　　五、附则

　　本制度由企业采购部门负责解释和修订。

　　本制度自发布之日起实施。

　　通过实施本供应商管理制度，企业可以有效地管理供应商，提高采购效率和产品质量，为企业的发展提供有力保障。

企业供应商管理制度 第三篇

　　1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

　　2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的'供应商；

　　3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

　　5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

　　7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

　　8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

　　9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

　　10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

　　11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

企业供应商管理制度 第四篇

　　第一章 总则

　　第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二条 本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

　　第二章 具体的管理制度

　　第一条 供应商的资质

　　采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

　　1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;

　　2、ISO9001/20xx版证书;

　　3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

　　4、我方需要其他的资料。

　　第二条 供应商的基本信息

　　1、企业的全称及相应的.简介，详细的办公地址

　　2、公司的固定联系方式：固话和传真等

　　3、公司的网址

　　第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

　　第四条 采购合同及品质保证协议

　　1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

　　2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

　　第三章 附则

　　本制度自公布之日起开始生效。

企业供应商管理制度 第五篇

　　一、目的

　　确保企业供应商提供的产品和服务符合企业要求，保障企业生产经营的顺利进行。

　　二、供应商选择原则

　　质量优先：选择产品质量稳定可靠的`供应商。

　　价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。

　　交货及时：确保供应商能够按时交货，满足企业生产需求。

　　服务周到：供应商应提供良好的售后服务。

　　三、供应商管理流程

　　供应商开发：积极寻找潜在供应商，建立供应商信息库。

　　供应商评估：对潜在供应商进行评估，确定合格供应商名单。

　　合同签订：与合格供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

　　供应商监控：定期对供应商进行监控，确保其持续符合企业要求。

　　供应商考核：对供应商进行定期考核，根据考核结果进行奖惩。

　　四、供应商考核指标

　　产品质量：产品合格率、退货率等。

　　交货期：按时交货率。

　　价格：价格稳定性和合理性。

　　服务水平：售后服务响应速度和质量。

　　五、奖惩措施

　　对考核优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、优先付款等；对考核不合格的供应商进行警告、限期整改或终止合作。

　　通过本制度的实施，企业可以有效地管理供应商，提高采购效率和质量，为企业的发展提供有力保障。

企业供应商管理制度 第六篇

　　一、目的

　　为了确保企业采购的物资和服务质量，降低采购成本，提高企业的经济效益，特制定本企业供应商管理制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于企业所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商、服务供应商等。

　　三、供应商选择标准

　　具有合法的经营资质和良好的信誉。

　　产品质量稳定可靠，符合国家相关标准和企业要求。

　　价格合理，具有竞争力。

　　交货及时，服务周到。

　　具有较强的技术实力和创新能力。

　　四、供应商管理流程

　　供应商开发

　　（1）通过市场调研、网络搜索、行业推荐等方式寻找潜在供应商。

　　（2）对潜在供应商进行初步筛选，了解其基本情况、产品特点、生产能力等。

　　（3）向符合要求的潜在供应商发送供应商调查表，要求其提供详细的企业信息和产品信息。

　　（4）对供应商调查表进行评估，确定进一步考察的供应商名单。

　　供应商评估

　　（1）对确定考察的供应商进行实地考察，了解其生产设备、工艺流程、质量管理体系、技术实力等情况。

　　（2）要求供应商提供样品进行检测，评估其产品质量。

　　（3）对供应商的价格、交货期、服务水平等进行综合评估。

　　（4）根据评估结果，确定合格供应商名单，并建立供应商档案。

　　合同签订

　　（1）与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款方式、售后服务等。

　　（2）在合同中约定供应商的违约责任和赔偿条款，以保障企业的'合法权益。

　　供应商监控

　　（1）定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务水平等。

　　（2）建立供应商质量反馈机制，及时处理供应商产品质量问题。

　　（3）对供应商的生产过程进行监控，确保其符合企业的质量要求。

　　（4）关注供应商的经营状况和市场动态，及时调整采购策略。

　　供应商考核

　　（1）制定供应商考核指标体系，包括产品质量、交货期、价格、服务水平等方面。

　　（2）定期对供应商进行考核，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

　　（3）对考核优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、优先付款等；对考核不合格的供应商要求其限期整改，如整改后仍不合格，可考虑终止合作。

　　五、供应商关系维护

　　建立良好的沟通机制，及时了解供应商的需求和意见，解决合作中出现的问题。

　　尊重供应商，建立长期稳定的合作关系。

　　定期对供应商进行培训和指导，帮助其提高管理水平和产品质量。

　　参与供应商的新产品开发和技术创新，共同提高产品竞争力。

　　六、附则

　　本制度由企业采购部门负责解释和修订。

　　本制度自发布之日起实施。

　　通过实施本供应商管理制度，企业可以有效地管理供应商，提高采购效率和产品质量，降低采购成本，为企业的发展提供有力保障。

企业供应商管理制度 第七篇

　　1、目的

　　为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范围

　　本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

　　3、职责

　　3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

　　3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

　　3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

　　4、内容

　　4.1 实施程序

　　4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

　　4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

　　4.2 样品需求与样品确认

　　4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

　　4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

　　4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

　　4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

　　4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

　　4.3 管理评审

　　4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的.供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

　　1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

　　2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

　　3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

　　4.4 合格供应商名单

　　4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

　　4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

　　4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

　　4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

　　4.5 对合格供应商的质量监督

　　4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

　　4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

　　4.6 合格产品供应商档案建立

　　4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

　　5、记录

　　《样品确认表》

　　《供应商基本资料表》

　　《合格供应商名单》

　　《供应商综合评价表》

企业供应商管理制度 第八篇

　　一、目的

　　规范企业对供应商的管理，确保供应商提供的.产品和服务符合企业要求。

　　二、适用范围

　　适用于企业所有供应商的选择、评估、考核和管理。

　　三、供应商选择标准

　　具有合法的经营资质和良好的信誉。

　　产品质量稳定可靠，符合国家相关标准和企业要求。

　　价格合理，具有竞争力。

　　交货及时，服务周到。

　　四、供应商管理流程

　　供应商开发：通过市场调研、推荐等方式寻找潜在供应商。

　　供应商评估：对潜在供应商进行评估，确定合格供应商名单。

　　合同签订：与合格供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

　　供应商考核：定期对供应商进行考核，根据考核结果进行奖惩。

　　供应商关系维护：与供应商保持良好的沟通和合作关系。

　　五、供应商考核指标

　　产品质量：包括产品合格率、退货率等。

　　交货期：按时交货率。

　　价格：价格合理性和稳定性。

　　服务水平：售后服务响应速度和质量。

　　六、奖惩措施

　　对考核优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、优先付款等；对考核不合格的供应商进行警告、限期整改或终止合作。

　　通过本制度的实施，企业可以有效地管理供应商，提高供应链的稳定性和竞争力。

企业供应商管理制度 第九篇

　　为了确保企业采购的顺利进行和产品质量的稳定，特制定本供应商管理制度。

　　一、供应商选择

　　建立供应商评估体系，对潜在供应商的`资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。

　　优先选择具有良好信誉、稳定质量和合理价格的供应商。

　　定期对供应商进行考察和审核，确保其持续符合企业要求。

　　二、供应商合作

　　与供应商签订明确的采购合同，规范双方的权利和义务。

　　建立良好的沟通机制，及时解决合作中出现的问题。

　　鼓励供应商进行技术创新和质量改进，共同提高产品竞争力。

　　三、供应商考核

　　制定供应商考核指标，包括产品质量、交货期、服务水平等。

　　定期对供应商进行考核，根据考核结果进行奖惩。

　　对考核不合格的供应商，要求其限期整改，如整改后仍不合格，可考虑终止合作。

　　四、供应商关系维护

　　尊重供应商，建立长期稳定的合作关系。

　　及时支付货款，遵守合同约定。

　　定期与供应商进行交流和沟通，共同探讨发展战略和合作机会。

　　通过实施本供应商管理制度，企业可以有效地管理供应商，提高采购效率和产品质量，为企业的发展提供有力保障。

企业供应商管理制度 第十篇

　　一、总则

　　为加强企业对供应商的管理，提高采购质量和效率，特制定本制度。

　　二、供应商选择与评估

　　建立供应商信息库，收集潜在供应商的`资料。

　　根据企业需求，对供应商进行评估，包括资质、产品质量、价格、交货期等方面。

　　确定合格供应商名单，并定期进行更新和维护。

　　三、供应商合作与沟通

　　与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

　　建立良好的沟通机制，及时解决合作中出现的问题。

　　鼓励供应商参与企业的产品研发和质量改进活动。

　　四、供应商考核与激励

　　制定供应商考核指标，定期对供应商进行考核。

　　根据考核结果，对优秀供应商进行奖励，对不合格供应商进行整改或淘汰。

　　建立供应商激励机制，鼓励供应商不断提高产品质量和服务水平。

　　五、附则

　　本制度自发布之日起实施，由企业采购部门负责解释和修订。

　　通过实施本制度，企业可以有效地管理供应商，提高采购管理水平，为企业的发展提供有力支持。

企业供应商管理制度 第十一篇

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的.违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　(3)信誉良好者。

　　(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

　　5、合同签定：

　　(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

　　(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

　　6、进度跟催

　　(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

　　(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

　　8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　9、采购流程图：

　　六、考核：

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。

企业供应商管理制度 第十二篇

　　第一章总则

　　第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

　　第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

　　第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

　　第二章职责分工

　　第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

　　第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

　　第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

　　第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

　　第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

　　第三章供应商的控制

　　第九条供应商档案的建立

　　(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

　　(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

　　供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。

　　第十条供应商的审批

　　(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

　　(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

　　第四章采购行为的审批及实施

　　第十一条采购物品资料的控制

　　采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

　　第十二条采购行为的'审批

　　(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

　　(二)承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

　　(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

　　(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。

　　第十三条采购的实施

　　(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。

　　(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。

　　(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。

　　(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。

企业供应商管理制度 第十三篇

　　为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

　　一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

　　二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的'A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

　　三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

　　四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

　　五、供应商评价条件：

　　1、产品质量;

　　2、技术服务;

　　3、交货速度;

　　4、对用户的需求能否作出快速反应;

　　5、供应商的信誉;

　　6、产品价格;

　　7、延期付款能力;

　　8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

企业供应商管理制度 第十四篇

　　1、目的确保合同的执行力。

　　2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的.有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

　　3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

　　4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

　　5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

　　6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

　　1、检查标书的完整性；

　　2、开启标书；

　　3、宣读标书；

　　4、汇总计算平值；

　　5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；

　　6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

　　7、填写中标书，与会人员签名确认。